Guia Completo: Erros PVA da EFD Contribuições
Confira abaixo todas as mensagens de erro emitidas pelo PVA da EFD Contribuições
| CODIGO | MENSAGEM |
|---|---|
| MSG_0120_PREENCHIDO_AVISO | A transmissão de escrituração sem dados no período, tendo a pessoa jurídica incorrido em operações geradoras de receitas e/ou de créditos, sujeita a pessoa juridica a multas, no caso de informação omitida, inexata ou incompleta. |
| MSG_1900_AUSENTE | Não foi informado na escrituração o Registro 1900 (consolidação dos documentos emitidos no período). A escrituração do registro 1900 é obrigatória a partir de abril de 2013. |
| MSG_ALIQ_BASICA | Devem ser informadas alíquotas básicas para operações com CST |
| MSG_ALIQ_CREDITO_BASICO | Para operações com direito a crédito, devem ser informadas alíquotas básicas ou alíquotas constantes nas tabelas Tabela 4.3.10 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas ou Tabela 4.3.17 - Outros Produtos e Operações Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas. |
| MSG_ALIQ_CREDITO_PRESUMIDO | Para operações de crédito presumido, devem ser informadas alíquotas constantes na Tabela de Alíquotas - Crédito Presumido da Agroindústria e Frigorífico ou a alíquota referente à subcontratação de transporte. |
| MSG_ALIQ_DIFERENCIADA_CONTRIBUICAO | Devem ser informadas alíquotas constantes na Tabela 4.3.10 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas ou na Tabela 4.3.17 - Outros Produtos e Operações Sujeitos à Alíquotas Diferenciadas, para operações com CST |
| MSG_ALIQ_HIBRIDA_CREDITO | Para operações com direito a crédito, devem ser informadas alíquotas básicas ou alíquotas constantes nas tabelas Tabela 4.3.10 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas Ou Tabela 4.3.11 - Tabela Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto ou Tabela 4.3.17 - Outros Produtos e Operações Sujeitos a Alíquotas Diferenciadas ou ZERO se for processo referenciado. |
| MSG_ALIQ_PRESUMIDO_NCM | A alíquota informada não consta na Tabela de Alíquotas - Crédito Presumido da Agroindústria e Frigorífico e também não refere-se a subcontratação de transporte. |
| MSG_ALIQ_QUANT | Devem ser informadas alíquotas constantes na Tabela 4.3.11 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto. |
| MSG_ALIQ_QUANT_1002V2 | A alíquota informada deverá existir na Tabela 4.3.11 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto (CST 03 e 04) ou, somente para o CST 05, ser igual a zero (0,0000), exceto se for informado processo referenciado. |
| MSG_ALIQ_QUANT_4004V1 | A alíquota informada deverá existir na Tabela 4.3.11 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto (CST 03 e 04), exceto se for informado processo referenciado. |
| MSG_ALIQ_QUANT_EMBALAGEM | A alíquota informada deverá existir no grupo 700 da Tabela 4.3.11 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto (CST 03 e 04) ou ser igual a zero (0,0000), para operações com CST |
| MSG_ALIQ_QUANT_F100 | A alíquota informada deverá existir na Tabela 4.3.11 - Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas por Unidade de Medida de Produto (CST 03 e 04), exceto se for informado processo referenciado. |
| MSG_ALIQ_SUBST_TRIBUTARIA | Para operações com CST |
| MSG_ALIQ_SUBST_TRIBUTARIA_4004_V2 | Para operações com CST |
| MSG_ALIQ_SUBST_TRIBUTARIA_7001_V1 | Para operações com CST |
| MSG_BLOCO_COM_MOVIMENTO | Registro de abertura do bloco informa que o bloco tem movimento, no entanto nenhum registro foi informado no bloco. |
| MSG_BLOCO_SEM_MOVIMENTO | Registro de abertura do bloco informa que o bloco não tem movimento, no entanto registros foram informados no bloco. |
| MSG_BLOCOS_SEM_MOVIMENTO | A escrituração não contém registros representativos de receitas e/ou créditos. A ausência de registros nos Blocos "A", "C", "D", "F" ou "I" é específica para a pessoa jurídica que não auferiu receitas ou apurou créditos no período. A sua inobservância pode sujeitar a pessoa jurídica à multa em montante equivalente a 3% do valor das transações comerciais omitidas, nos termos do art. 57 da MP nº 2.158-35/2001.##MSG_BLOCOS_SEM_MOVIMENTO_RESUMO |
| MSG_BLOCOS_SEM_MOVIMENTO_RESUMO | Escrituração sem operações de receitas (e/ou créditos) no período. |
| MSG_C880_AUSENTE | Registro C860 deve possuir um registro filho C870 ou C880. |
| MSG_CALCULA_VL_BC | Para Indicador de Atividade (informado em I010) diferente de 01 ou 06 e CST igual a 01 ou 02, o valor do campo Valor da Base de Cálculo do PIS/PASEP ou da COFINS deve ser igual ao Valor Total do Faturamento/Receita Bruta no Período descontados os valores de Deduções e Exclusões de Caráter Geral e Caráter Específico (VL_BC |
| MSG_CALCULAR_CONTRIBUICAO | Deverá existir um registro 0 - Detalhamento da Contribuição para cada Código de Contribuição Social e Alíquota informados nos documentos com CST de 01 a 05 (1).##MSG_CALCULAR_CONTRIBUICAO_RESUMO |
| MSG_CALCULAR_CONTRIBUICAO_RESUMO | Deverá existir um registro M210/M610 - Detalhamento da Contribuição para cada Código de Contribuição Social e Alíquota informados nos documentos com CST de 01 a 05. |
| MSG_CALCULAR_CREDITO | Deverá existir um registro 0 - Crédito de PIS/PASEP/M500 - Crédito de COFINS para cada Tipo de Crédito e Alíquota informados nos documentos com CST de 50 a 66 1.##MSG_CALCULAR_CREDITO_RESUMO |
| MSG_CALCULAR_CREDITO_CISAO | Caso sejam informados registros F800, deverão existir registros 0 específicos, com Crédito Oriundo de Evento de Incorporação, Cisão ou Fusão, de acordo com o tipo de crédito informado no registro F800, não sendo informados registros M105/M505 1.##MSG_CALCULAR_CREDITO_CISAO_RESUMO |
| MSG_CALCULAR_CREDITO_CISAO_RESUMO | Caso sejam informados registros F800, deverão existir registros M100/M500 específicos, com Crédito Oriundo de Evento de Incorporação, Cisão ou Fusão, de acordo com o tipo de crédito informado no registro F800, não sendo informados registros M105/M505. |
| MSG_CALCULAR_CREDITO_RESUMO | Deverá existir um registro M100/M500 - Crédito de PIS/PASEP/M500 - Crédito de COFINS para cada Tipo de Crédito e Alíquota informados nos documentos com CST de 50 a 66. |
| MSG_CALCULAR_M400 | Deverá existir um registro 0 para cada CST informados nos documentos com CST igual a 04, 06, 07, 08 ou 09 ou nos documentos com CST igual a 05 e ALIQ |
| MSG_CALCULAR_M400_4004_V1 | Deverá existir um registro 0 para cada CST informados nos documentos com CST igual a 04, 06, 07, 08 ou 09 1.##MSG_CALCULAR_M400_4004_V1_RESUMO |
| MSG_CALCULAR_M400_4004_V1_RESUMO | Deverá existir um registro M400/M800 para cada CST informados nos documentos com CST igual a 04, 06, 07, 08 ou 09. |
| MSG_CALCULAR_M400_RESUMO | Deverá existir um registro M400/M800 para cada CST informados nos documentos com CST igual a 04, 06, 07, 08 ou 09 ou nos documentos com CST igual a 05 e ALIQ |
| MSG_CAMPO_INVALIDO | MSG_ERRO_TIPO_CAMPO |
| MSG_CAMPO_OBRIGATORIO | Campo de preenchimento obrigatório. |
| MSG_CAMPO_OBRIGATORIO_IMPORTACAO | Campo de preenchimento obrigatório. |
| MSG_CFOP_C100 | CFOP inválido. Utilizar CFOP com primeiro caractere |
| MSG_CFOP_IMPORTACAO | O CFOP deve ser iniciado em 3 para operações de entrada cujo participante seja de outro país. |
| MSG_CFOP_IMPORTACAO_4009_V1 | O CFOP deve ser iniciado em 3 ou ser um CFOP de devolução para operações de entrada cujo participante seja de outro país. |
| MSG_CFOP_NFCE | CFOP inválido. O primeiro caractere do CFOP deve ser igual a "5". |
| MSG_CFOP_NFCE_CFE | CFOP inválido. O primeiro caractere do CFOP deve ser igual a '5'. |
| MSG_COD_MUN_EM_UF | O município não pertence a UF informada. |
| MSG_COERENCIA_CFOP | CFOP inválido. O primeiro caractere do CFOP deve ser o mesmo para todos os itens do documento. |
| MSG_COMPARA_CFOP | A lista de CFOPs informados nos registros filhos referentes ao PIS deve ser igual à lista de CFOPs informados nos registros filhos referentes ao COFINS. |
| MSG_COMPARA_CNPJ_CTE | O CNPJ da chave do CTe não confere com o CNPJ do informante do arquivo. |
| MSG_COMPARA_CNPJ_NFE | O CNPJ da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ do informante do arquivo. |
| MSG_COMPARA_COD_NCM | O valor do campo deverá ser igual ao valor do campo Código da Nomenclatura Comum do Mercosul do Registro 0200 (conforme tabelas do estabelecimento ou do estabelecimento matriz) referente ao item informado, exceto no caso em que o campo não tenha sido informado no Registro 0200. |
| MSG_COMPARA_CST_VL_BC_PIS_COFINS | O CST referente ao PIS/PASEP deve ser igual ao CST referente à COFINS, assim como o Valor da base de cálculo do PIS/PASEP deve ser igual ao Valor da base de cálculo da COFINS. |
| MSG_COMPARA_CST_VL_BC_PIS_COFINS_BLOCOS_C_D_FILHOS | Para cada registro filho referente ao PIS deve existir outro registro filho referente a COFINS com CST referente ao PIS/PASEP igual ao CST referente à COFINS, e Valor da base de cálculo do PIS/PASEP igual ao Valor da base de cálculo da COFINS. |
| MSG_COMPARA_INF_COMP_0120_TIPO_PJ_0000_01 | A Pessoa jurídica imune ou isenta do IRPJ, obrigada ou não à entrega da EFD Contribuições, deve informar no registro "0000", como Natureza da Pessoa Jurídica, a opção "02 - Entidade sujeita ao PIS/Pasep exclusivamente com base na Folha de Salários". Crie novamente a escrituração, marcando a opção correta no respectivo campo. |
| MSG_COMPARA_INF_COMP_0120_TIPO_PJ_0000_02 | Os órgãos públicos , autarquias e fundações públicas estão dispensadas da apresentação da EFD-Contribuições. Caso venha a apresentar, deve informar no registro "0000", como Natureza da Pessoa Jurídica, a opção "00 - Pessoa jurídica em geral (não participante de SCP como sócia ostensiva)". |
| MSG_COMPARA_INF_COMP_0120_TIPO_PJ_0000_07 | Deve ser informado no registro "0000" no campo Indicador de Situação Especial, o indicador de escrituração decorrente de situação especial de incorporação, fusão ou cisão. Crie novamente a escrituração, marcando a opção correta no respectivo campo. |
| MSG_COMPARA_NCM_EX_IPI_C180_C190 | Os campos Código da Nomenclatura Comum do Mercosul e Código EX dos registros C180 e C190 devem ser iguais, para o mesmo item 0.##MSG_COMPARA_NCM_EX_IPI_C180_C190_RESUMO |
| MSG_COMPARA_NCM_EX_IPI_C180_C190_RESUMO | Os campos Código da Nomenclatura Comum do Mercosul e Código EX dos registros C180 e C190 devem ser iguais, para o mesmo item. |
| MSG_COMPARA_NUM_DOC_CTE | O número do documento informado na chave do CTe não confere com o número do documento informado no documento fiscal. |
| MSG_COMPARA_NUM_DOC_NFE | O número do documento informado na chave do documento eletrônico não confere com o número do documento informado no documento fiscal. |
| MSG_COMPARA_REGISTROS_PIS_COFINS | O número de registros filhos referentes ao PIS deve ser igual ao número de registros filhos referentes a COFINS. |
| MSG_COMPARA_UF_CTE | A UF informada na chave do CTe não confere com a UF do informante do arquivo. |
| MSG_COMPARA_UF_NFE | A UF informada na chave do documento eletrônico não confere com a UF do informante do arquivo. |
| MSG_COMPARA_VL_TOT_CRED_DESC_VL_TOT_CONT_NC_PER | O somatório do Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração com o Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior deve ser menor ou igual ao Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do Período. |
| MSG_COMPATIBILIDADE_CFOP_CRED | CST informado, referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56 - Créditos Básicos; ou 60 a 66 - Crédito Presumido) incompatível com CFOP informado, não constante na Tabela CFOP - Operações Geradoras de Crédito. |
| MSG_COMPATIBILIDADE_CFOP_ENT | Para operações de entrada/aquisição, o CST deve ser preenchido com os valores de 50 a 66, 70 a 75, 98 ou 99. |
| MSG_COMPATIBILIDADE_CFOP_IMPORTACAO | Não deve ser informado CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para operações referentes a aquisição no mercado externo (importação). |
| MSG_COMPATIBILIDADE_CFOP_IMPORTACAO_C100 | Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para operações de importação em que não houve recolhimento de imposto. |
| MSG_COMPATIBILIDADE_CFOP_SAIDA_CST | Para operações de saída, o CST deve ser preenchido com os valores de 01 a 49 ou 99. |
| MSG_COMPATIBILIDADE_NCM_AGROIND_CRED_PRESUMIDO | Somente deve ser informado CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para Operações Geradoras de Crédito referentes a Aquisição de Bens Utilizados como Insumo e cujo NCM do Item esteja relacionado na Tabela de Alíquotas - Crédito Presumido da Agroindústria e Frigorífico. |
| MSG_COMPATIBILIDADE_NCM_ALIQ_ZERO | Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para Operações com Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social. |
| MSG_COMPATIBILIDADE_NCM_ISENTO | Não deve ser informado CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para operações cujo NCM do Item esteja relacionado na Tabela 4.3.14 - Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07) ou na Tabela 4.3.15 - Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08). |
| MSG_COMPATIBILIDADE_NCM_ST | Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) ou CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para Operações Geradoras de Crédito referentes à Aquisição de Bens para Revenda com Produtos Sujeitos a Substituição Tributária da Contribuição Social. |
| MSG_COMPATIBILIDADE_NCM_SUSPENSAO_AQUIS | Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para operações cujo NCM do Item esteja relacionado na Tabela de Operações com Suspensão da Contribuição Social (CST 09). |
| MSG_COMPATIBILIDADE_NCM_TRIB_MONO | Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para Operações Geradoras de Crédito referentes à Aquisição de Bens para Revenda com Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social. |
| MSG_COMPATIBILIDADE_PART | Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) para operações cujo participante é pessoa física. |
| MSG_CONSISTE_CST | O conjunto de CST informado no Registro F525 deve corresponder ao conjunto de CST informado no F500 e F510. |
| MSG_CONTRIB_DIFERIDA_PER_ANT | A soma dos Valores da contribuição diferida em períodos anteriores dos Registros 0 deve ser igual à soma dos Valores da Contribuição a Recolher, diferida em períodos anteriores dos Registros 1, para um mesmo Código de Contribuição Social (COD_CONT |
| MSG_CONTRIB_DIFERIDA_PER_ANT_RESUMO | A soma dos Valores da contribuição diferida em períodos anteriores dos Registros M210/M610 deve ser igual à soma dos Valores da Contribuição a Recolher, diferida em períodos anteriores dos Registros M300/M700, para um mesmo Código de Contribuição Social. |
| MSG_CONTRIBUICAO_NAO_DEVE_EXISTIR | Não deverá existir um registro 0 - Detalhamento da Contribuição para Código de Contribuição Social e Alíquota não informados nos documentos com CST de 01 a 05.##MSG_CONTRIBUICAO_NAO_DEVE_EXISTIR_RESUMO |
| MSG_CONTRIBUICAO_NAO_DEVE_EXISTIR_RESUMO | Não deverá existir um registro M210/M610 - Detalhamento da Contribuição para Código de Contribuição Social e Alíquota não informados nos documentos com CST de 01 a 05. |
| MSG_CREDITO_DIFERIDO_M230 | O Valor total do crédito diferido no período informado no Registro 0 - Crédito de PIS/PASEP Relativo ao Período deve ser igual ao somatório dos campos Valor do Crédito diferido no período informados nos Registros 1 - Informações Adicionais de Diferimento, referentes ao mesmo Código de Tipo de Crédito.##MSG_CREDITO_DIFERIDO_M230_RESUMO |
| MSG_CREDITO_DIFERIDO_M230_RESUMO | O Valor total do crédito diferido no período informado no Registro M100/M500 - Crédito de PIS/PASEP Relativo ao Período deve ser igual ao somatório dos campos Valor do Crédito diferido no período informados nos Registros M230/M630 - Informações Adicionais de Diferimento, referentes ao mesmo Código de Tipo de Crédito. |
| MSG_CREDITO_NAO_DEVE_EXISTIR | Não deverá existir um registro 0 - Crédito de PIS/PASEP/M500 - Crédito de COFINS para Tipo de Crédito e Alíquota não informados nos documentos com CST de 50 a 66.##MSG_CREDITO_NAO_DEVE_EXISTIR_RESUMO |
| MSG_CREDITO_NAO_DEVE_EXISTIR_RESUMO | Não deverá existir um registro M100/M500 - Crédito de PIS/PASEP/M500 - Crédito de COFINS para Tipo de Crédito e Alíquota não informados nos documentos com CST de 50 a 66. |
| MSG_CST_CFOP_REVENDA_CREDITO_PRESUMIDO | Deve ser informado CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para operações de crédito presumido relativas a revenda cujo código NCM pertença aos grupos 02.01, 02.02, 02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 15.02.00.1 ou seja igual a 02.06.10.00, 05.06.90.00, 05.10.00.10, 41.01.20.10, 41.04.11.24 e 41.04.41.30. |
| MSG_CST_CRED_ATIV_IMOB | Os custos relativos a receita da atividade imobiliária devem ser relacionados a CST referente a operação geradora de crédito vinculado a receita tributada (50) ou operação sem direito a crédito (70). |
| MSG_CST_ENTRADA_OPER_CREDITO | Para operações de entrada/aquisição, o CST deve ser preenchido com valores de 50 a 66, 70 a 75, 98 ou 99. |
| MSG_CST_NAT_FRT | Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) ou CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para operações cujo Indicador da Natureza de Frete Contratado (Campo 02 - IND_NAT_FRT)seja diferente de "0" e "2". |
| MSG_CST_NAT_FRT_1002V1 | Não deve ser informado CST referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) ou CST referente a Crédito Presumido (60 a 66) para operações cujo Indicador da Natureza de Frete Contratado (Campo 02 - IND_NAT_FRT) seja diferente de "0", "2" e "9". |
| MSG_CST_OPER_CONT | O CST informado é incompatível com apuração de crédito, em função da operação informada corresponder a serviço prestado pelo estabelecimento. |
| MSG_CST_OPER_CRED | O CST informado é incompatível com apuração de contribuição, em função da operação informada corresponder a serviço contratado pelo estabelecimento. |
| MSG_CST_TIPO_OPER | Para Operação Representativa de Aquisição, Custos, Despesa ou Encargos, Sujeita à Incidência de Crédito, o CST deve ser referente a Operações com Direito a Crédito (50 a 56) ou a Crédito Presumido (60 a 66).Para Operação Representativa de Receita Auferida, Sujeita ao Pagamento da Contribuição, o CST deve ser igual a 01, 02, 03 ou 05.Para Operação Representativa de Receita Auferida NÃO Sujeita ao Pagamento da Contribuição, o CST deve ser igual a 04, 06, 07, 08, 09, 49 ou 99. |
| MSG_CST_VALIDO_PROCESSO_REF | O valor CST |
| MSG_CST_VALIDO_SUBST_TRIB | Atenção: O código CST |
| MSG_CTE_EMITIDA | Não poderão ser informados outros registros filhos quando CT-e de emissão própria, exceto o registro D190. |
| MSG_DATA_DENTRO_PERIODO_ESCRITURACAO | Data incompatível com o período da escrituração. A data deve estar compreendida dentro do período da escrituração (data inicial/final do Registro 0000), exceto quando a apropriação de créditos comuns, no caso de incidência no regime não-cumulativo ocorrer pelo Método de Apropriação Direta. Verificar a adequação da data informada no registro com o período de referência da escrituração. |
| MSG_DATA_ENTRE_DT_INI_DT_FIN_0000 | A data deve estar dentro do período de apuração informado no registro 0000. |
| MSG_DATA_FIN_IGUAL_ESCRITURACAO | A data deve ser igual a data final da escrituração (0000.dt_fin), exceto se houver processo referenciado (registro P199). |
| MSG_DATA_INI_IGUAL_ESCRITURACAO | A data deve ser igual a data inicial da escrituração (0000.dt_ini), exceto se houver processo referenciado (registro P199). |
| MSG_DATA_INVALIDA | Data inválida. |
| MSG_DATA_MAIOR_IGUAL_DT_DOC | A data de entrada ou saída deverá ser maior ou igual à data do documento, para documentos regulares, cancelados ou complementares. |
| MSG_DATA_MAIOR_IGUAL_DT_INI_0000 | A data deverá ser maior ou igual a DT_INI do registro 0000. |
| MSG_DATA_MENOR_DT_FIN_0000 | Data inválida. Informar data menor que a data final do "Registro 0000". |
| MSG_DATA_MENOR_IGUAL_DT_FIN | Data inválida. Informar data menor ou igual à data final deste registro. |
| MSG_DATA_MENOR_IGUAL_DT_FIN_0000 | Data inválida. Informar data menor ou igual à data final do "Registro 0000". |
| MSG_DATA_MINIMA | A data informada deve ser maior ou igual a 01/01/2011. |
| MSG_DATA_VALIDA | Data inválida - usar formato "ddmmaaaa". |
| MSG_DATA_VALIDA_50_DIAS | Data inválida ou posterior a 50 dias da Data final de referência da escrituração. |
| MSG_DATA_VALIDA_ANO_ZERADO | Data inválida - ano não pode ser zero (0000). |
| MSG_DEDUCAO_COFINS_FONTE_M600 | A soma dos valores dos campos VL_RET_NC e VL_RET_CUM do registro M600 não poderá ser maior que a soma dos campos VL_RET_COFINS de todos os F600 e o campo VL_RET_DED de todos os registros 1700. |
| MSG_DEDUCAO_COFINS_FONTE_M600_7001_V1 | A soma dos valores dos campos VL_RET_NC e VL_RET_CUM do registro M600 não poderá ser maior que a soma dos campos VL_RET_COFINS dos registros F600. |
| MSG_DEDUCAO_PIS_FONTE_M200 | A soma dos valores dos campos VL_RET_NC e VL_RET_CUM do registro M200 não poderá ser maior que a soma dos campos VL_RET_PIS dos registros F600 e o campo VL_RET_DED dos registros 1300. |
| MSG_DEDUCAO_PIS_FONTE_M200_7001_V1 | A soma dos valores dos campos VL_RET_NC e VL_RET_CUM do registro M200 não poderá ser maior que a soma dos campos VL_RET_PIS dos registros F600. |
| MSG_DETALHAR_BASE_CALC_CREDITO | Deverá existir um registro 0 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados nos documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais)1.##MSG_DETALHAR_BASE_CALC_CREDITO_RESUMO |
| MSG_DETALHAR_BASE_CALC_CREDITO_RESUMO | Deverá existir um registro M105/M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para cada Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária informados nos documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais). |
| MSG_DETALHE_CREDITO_NAO_DEVE_EXISTIR | Não deverá existir um registro 0 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais).##MSG_DETALHE_CREDITO_NAO_DEVE_EXISTIR_RESUMO |
| MSG_DETALHE_CREDITO_NAO_DEVE_EXISTIR_RESUMO | Não deverá existir um registro M105/M505 - Detalhamento da Base de Calculo do Crédito para Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito e Código de Situação Tributária não informados nos documentos e operações, agrupados pelo Código do Tipo de Crédito, Alíquota (em percentual) e Alíquota (em reais). |
| MSG_DOC_INI_MENOR_DOC_FIM | Documento final deve ser menor ou igual ao documento inicial. |
| MSG_DUPLICIDADE_NO_REGISTRO | Duplicidade de ocorrência da chave 0.##MSG_DUPLICIDADE_NO_REGISTRO_RESUMO |
| MSG_DUPLICIDADE_NO_REGISTRO_RESUMO | Duplicidade de ocorrência da chave. |
| MSG_DV_NUM_REC_ANTERIOR_INVALIDO | Dígito verificador do Número do Recibo Anterior inválido. |
| MSG_ERRO_QUANTIDADE_CAMPOS_INVALIDA | O número de campos informado no registro difere do número de campos especificado no leiaute do arquivo. |
| MSG_ERRO_TAMANHO_CAMPO | Tamanho do campo inválido/incorreto. |
| MSG_ERRO_TIPO_CAMPO | Conteúdo do campo inválido. |
| MSG_ESTRUTURA_INVALIDA | Estrutura da linha inválida. |
| MSG_EXISTE_CFOP | CFOP inválido. Utilizar código da "Tabela de Código Fiscal de Operação e Prestação - CFOP". |
| MSG_EXISTE_CNPJ | CNPJ inválido. Informar no "Registro 0140" antes de utilizá-lo. |
| MSG_EXISTE_COD_AJ | Código de ajuste inválido. Utilizar código da Tabela 4.3.8 - Código de Ajustes de Contribuição ou Créditos. |
| MSG_EXISTE_COD_ATIVIDADE | Código de Atividade inválido. Utilizar código da "Tabela de Código de Atividade de Contribuição Sobre Receita Bruta". |
| MSG_EXISTE_COD_CCUS | Código de centro de custos inválido. Informar código no "Registro 0600" antes de utilizá-lo. |
| MSG_EXISTE_COD_CLASS | Código de classificação inválido. Utilizar código da Tabela de Classificação de Itens de Energia Elétrica, Serviços de Comunicação e Telecomunicação. |
| MSG_EXISTE_COD_COMB | Código inválido. Utilizar código da "Tabela ANP". |
| MSG_EXISTE_COD_COMP | O valor informado no campo não é válido. Caso o campo Número do Campo do registro I200 pai for igual a "02", o Código de Complemento deverá existir na Tabela Bloco I - 7.1.3 - Receitas, pertencendo ao mesmo Grupo do Indicador de Atividade informado no registro I010. Caso o campo Número do Campo do registro I200 pai for igual a "04" ou "05", o Código de Complemento deverá existir na Tabela Bloco I - 7.1.4 - Deduções e Exclusões, pertencendo ao mesmo Grupo do Indicador de Atividade informado no registro I010. |
| MSG_EXISTE_COD_COMP | O valor informado no campo não é válido. Caso o campo Número do Campo do registro I200 pai seja igual a "02", o Código de Complemento deverá existir na Tabela Bloco I - 7.1.3 - Receitas, pertencendo ao mesmo Grupo do Indicador de Atividade informado no registro I010. Caso o campo Número do Campo do registro I200 pai seja igual a "04" ou "05", o Código de Complemento deverá existir na Tabela Bloco I - 7.1.4 - Deduções e Exclusões, pertencendo ao mesmo Grupo do Indicador de Atividade informado no registro I010. |
| MSG_EXISTE_COD_CONS | Código inválido. Utilizar código, conforme o modelo do documento fiscal: Modelo 06: "Tabela de Faixa de Consumo de Energia Elétrica"; Modelo 28: "Tabela de Classes de Consumo de Gás Canalizado"; Modelo 29: "Tabela de Classes de Consumo de Água Canalizada"; Modelo 01 ou 55: "Tabelas de Faixa/Classes de Consumo de Energia Elétrica, Gás Canalizado e Água Canalizada". |
| MSG_EXISTE_COD_CONS | Código inválido. Utilizar código, conforme o modelo do documento fiscal: Modelo 06: "Tabela de Faixa de Consumo de Energia Elétrica"; Modelos 21 e 22: "Tabela de Classes de Consumo dos Serviços de Comunicação e Telecomunicação"; Modelo 28: "Tabela de Classes de Consumo de Gás Canalizado"; Modelo 29: "Tabela de Classes de Consumo de Água Canalizada". |
| MSG_EXISTE_COD_CONT | Código de Contribuição inválido. Utilizar código da Tabela 4.3.5 - Código de Contribuição Social Apurada. |
| MSG_EXISTE_COD_CRED | Código do Crédito inválido. Utilizar código da Tabela 4.3.6 - Código de Tipo de Crédito. |
| MSG_EXISTE_COD_CTA | Código da conta analítica/grupo de contas inválido. Informar código no "Registro 0500" antes de utilizá-lo. |
| MSG_EXISTE_COD_DET_I200 | O valor informado no campo Código de Detalhamento não é válido. O código deverá existir na Tabela Bloco I - 7.1.1 - Receitas, se o Número do Campo for igual a "02-Receita" ou na Tabela Bloco I - 7.1.2 - Deduções e Exclusões se o Número do Campo for igual a "04-Deduçõe e Exclusões Gerais" (sendo uma Dedução Geral) ou "05-Deduções e Exclusões Específicas" (sendo uma Dedução Específica), pertencendo ao mesmo Grupo do Indicador de Atividade informado no registro I010.##MSG_EXISTE_COD_DET_I200_RESUMO |
| MSG_EXISTE_COD_DET_I200_RESUMO | O valor informado no campo Código de Detalhamento não é válido. |
| MSG_EXISTE_COD_ENQ | Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Código de enquadramento legal do IPI". |
| MSG_EXISTE_COD_GEN | Código inválido. Utilizar código da "Tabela Gênero do Item de Mercadoria/Serviço". |
| MSG_EXISTE_COD_INF | Código inválido. Informar códgio no registro 0450 antes de utilizá-lo. |
| MSG_EXISTE_COD_ITEM | Código do item inválido. Informar código no "Registro 0200" antes de utilizá-lo. |
| MSG_EXISTE_COD_LST | Código do serviço inválido. Utilizar código da Tabela Código do Serviço. |
| MSG_EXISTE_COD_MOD | Código de modelo inválido. Utilizar código da Tabela Documentos Fiscais. |
| MSG_EXISTE_COD_MUN | Código do município inválido. Utilizar código da "Tabela de Municípios do IBGE". |
| MSG_EXISTE_COD_NAT | Código da natureza inválido. Informar código no "Registro 0400" antes de utilizá-lo. |
| MSG_EXISTE_COD_PAIS | Código do país inválido. Utilizar código da "Tabela de Países". |
| MSG_EXISTE_COD_PART | Código inválido. Informar código no "Registro 0150". |
| MSG_EXISTE_COD_REC | O valor informado deverá existir na Tabela 4.4.1 - Códigos de Receitas de PIS/Pasep (para PIS/Pasep) ou 4.4.2 - Códigos de Receitas de Cofins (para Cofins). |
| MSG_EXISTE_COD_REC_F600 | Código de Receita inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos de Receita do F600". |
| MSG_EXISTE_COD_REC_P200 | Código de Receita inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos de Receita do P200". |
| MSG_EXISTE_CST_COFINS | Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos Situação Tributária da COFINS". |
| MSG_EXISTE_CST_ICMS | Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos Situação Tributária do ICMS". |
| MSG_EXISTE_CST_IPI | Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos Situação Tributária do IPI". |
| MSG_EXISTE_CST_PIS | Código inválido. Utilizar código da "Tabela de Códigos Situação Tributária do PIS/PASEP". |
| MSG_EXISTE_IND_NAT_ACAO_1010 | Indicador da natureza da ação judicial inválido. Utilizar código válido para o período da Tabela de Natureza da Ação Judicial. |
| MSG_EXISTE_IND_NAT_ACAO_1020 | Indicador da natureza da ação judicial inválido. Utilizar código válido para o período da Tabela de Natureza do Processo Administrativo. |
| MSG_EXISTE_NAT_BC_CRED | Natureza da Base de Cálculo do Crédito inválida. Utilizar código da Tabela 4.3.7 - Base de Cálculo do Crédito. |
| MSG_EXISTE_NAT_CONT_REC | Código da natureza inválido. O valor informado no campo deverá existir na Tabela Código de Contribuição Social Apurada e ser válido no período informado no campo PER_APUR_ANT, conforme Tabela 4.3.5 - Código de Contribuição Social Apurada. |
| MSG_EXISTE_NAT_REC | Natureza da Receita inválida. O valor informado no campo deverá existir em uma das tabelas de acordo com o Código de Situação Tributária: Tabela 4.3.10: Produtos Sujeitos à Incidência Monofásica da Contribuição Social - Alíquotas Diferenciadas (CST 04); Tabela 4.3.12: Produtos Sujeitos à Substituição Tributária da Contribuição Social (CST 05); Tabela 4.3.13: Produtos Sujeitos à Alíquota Zero da Contribuição Social (CST 06); Tabela 4.3.14: Operações com Isenção da Contribuição Social (CST 07); Tabela 4.3.15: Operações sem Incidência da Contribuição Social (CST 08). |
| MSG_EXISTE_REGISTRO_0120_INF_COMP | Código de motivo de dispensa inválido. Utilizar código válido para o período da Tabela de Motivos de Dispensa de Entrega da EFD. |
| MSG_EXISTE_TP_CTE | Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico inválido. Utilizar código da Tabela de Tipo de Conhecimento de Transporte. |
| MSG_EXISTE_UF | Código da UF inválido. Utilizar código da "Tabela de UF". |
| MSG_EXISTE_UNID | Unidade inválida. Informar unidade no "Registro 0190" antes de utilizá-la. |
| MSG_EXISTENCIA_POR_MODELO | O registro não deve ser informado para o modelo de documento do "Registro Pai". |
| MSG_F525_AUSENTE | Não foi informado na escrituração o Registro F525 (memória de cálculo dos valores informados no Registro F500). A escrituração do registro F525 é obrigatória a partir de abril de 2013. |
| MSG_FINAL_DE_LINHA | Final de linha não encontrado. |
| MSG_FRETE_NFCE | Para Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e), o frete deve igual a 9-"Sem cobrança de frete". |
| MSG_GERA_M410_M810 | Existe(m) registro(s) M410 (PIS) sem o(s) registro(s) correspondente(s) M810 (Cofins). Para gerar o(s) registro(s) M810 automaticamente, utilize a funcionalidade de "Gerar Apuração de Contribuições" no menu "EFD-Contribuições". |
| MSG_GRANDE_TOTAL_FINAL | O Grande Total Final deve ser maior ou igual ao valor da venda bruta. |
| MSG_HIERARQUIA_ARQUIVO | Organização hierárquica dos blocos/registros do arquivo está fora dos padrões estabelecidos. |
| MSG_IND_EMIT | Documento fiscal emitido por terceiros incompatível com operação de saída. |
| MSG_IND_EMIT_NFCE | O campo indicador do emitente deve ser igual a "0" para modelo de documento igual a 65 - NF Eletrônica para o Consumidor Final. |
| MSG_IND_ESCRI_NFCE | Para escriturar uma Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) pelo registros C100/C175, o IND_ESCRI em C010 deve ser igual a 2. |
| MSG_IND_OPER_NFCE | O campo indicador de operação deve ser igual a "1" para modelo de documento igual a 65 - NF Eletrônica para o Consumidor Final. |
| MSG_IND_ORIG_CREDITO_ESTRANGEIRO | A opção Operação no Mercado Interno não é permitida para participante estrangeiro. |
| MSG_INIBE_CNPJ_SUC | O campo CNPJ cedente do crédito não deve ser preenchido quando o crédito for decorrente de operações próprias. |
| MSG_INIBE_IND_ORIG_CRED | O campo Indicador da Origem do Crédito não deve ser preenchido para operação de saída. |
| MSG_INIBE_NAT_BC_CRED | O campo Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito não deve ser preenchido para operação de saída. |
| MSG_LIMITE_ANO | O ano não deve ser menor que 2002, exceto para os registros 0205 (1900), 0500 (1900), 0600 (1900), F100 (1900), F200 (1900), A120 (2004), C180 (2006), C190 (2006), P210 (2011) e 1800 (2011). |
| MSG_LIMITE_DATA_ATUAL | Data inválida. A data deve estar no formato dd/mm/aaaa, não pode ser superior à data atual ou o ano inferior a 1970. |
| MSG_M400_NAO_DEVE_EXISTIR | Não deverá existir um registro 0 - Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão para CSTs não informados nos documentos e operações.##MSG_M400_NAO_DEVE_EXISTIR_RESUMO |
| MSG_M400_NAO_DEVE_EXISTIR_RESUMO | Não deverá existir um registro M400/M800 - Receitas Isentas, não Alcançadas pela Incidência da Contribuição, Sujeitas a Alíquota Zero ou de Vendas com Suspensão para CSTs não informados nos documentos e operações. |
| MSG_MAIOR_IGUAL_ZERO | Valor informado deve ser maior 0 zero.##MSG_MAIOR_IGUAL_ZERO_RESUMO |
| MSG_MAIOR_IGUAL_ZERO_RESUMO | Valor inválido para o campo. |
| MSG_MAIOR_ZERO | Valor informado deve ser maior que zero. |
| MSG_MAIOR_ZERO_1900 | O valor informado deve ser maior que zero, podendo ser igual a zero somente quando o código da situação do documento fiscal é igual 02 (cancelado) ou quando a quantidade total de documentos emitidos no período é igual a zero. |
| MSG_MENOR_DT_INI_0000 | Data inválida. Informar data menor que data inicial do "Registro 0000". |
| MSG_MES_ANO_MENOR_DT_FIN_0000 | Período inválido. Informar período menor que a data final do "Registro 0000". |
| MSG_MES_ANO_MENOR_DT_INI_0000 | Período inválido. Informar período menor que a data inicial do "Registro 0000". |
| MSG_MES_ANO_MENOR_IGUAL_DT_FIN_0000 | Período inválido. Informar período menor ou igual à data final do "Registro 0000". |
| MSG_MES_ANO_VALIDO | Mês/Ano inválido. Utilizar o formato "mmaaaa". |
| MSG_MES_ANO_VALIDO_4009_V1 | Mês/Ano inválido. Utilizar o formato "mmaaaa". O valor deve ser maior ou igual a 12/2002. |
| MSG_MES_DISPENSA_MENOR_MINIMO | Período inválido. Informar período maior ou igual a 0.##MSG_MES_DISPENSA_MENOR_MINIMO_RESUMO |
| MSG_MES_DISPENSA_MENOR_MINIMO_RESUMO | Período inválido. Informar período maior ou igual ao mínimo permitido. |
| MSG_MES_ESCRITURACAO | As datas de início e fim da escrituração devem pertencer ao mesmo mês e ano. |
| MSG_MES_P100 | A data início do registro P100 deve pertencer ao mesmo mês/ano da data informada no campo data fim do mesmo registro. |
| MSG_NAO_DEVE_EXISTIR_F525 | Registro não deve ser informado se não existe registro F500 nem F510. |
| MSG_NAO_PREENCHER_BRA | Campo somente poderá ser preenchido para contribuintes domiciliados no Brasil. |
| MSG_NAO_PREENCHER_CAMPO | O campo não deve ser preenchido. |
| MSG_NAO_PREENCHER_CISAO | O campo não deve ser preenchido quando Indicador de Crédito Oriundo é igual a 1 - Evento de incorporação, cisão ou fusão. |
| MSG_NAO_PREENCHER_IND_REG_CUM | Campo não pode ser preenchido para escrituração de operações com incidência no regime não cumulativo, total ou parcial. |
| MSG_NAO_PREENCHER_IND_REG_CUM_4004_V1 | Campo não pode ser preenchido para escrituração de operações com incidência no regime não cumulativo, total ou parcial e para escrituração de operações das Pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998. |
| MSG_NAT_FRT_ALIQ | Para operações cuja Natureza de Frete seja igual a 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor, deve ser informada alíquota básica (0). Para operações cuja Natureza de Frete seja igual a 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, geradores de crédito), deve ser informada alíquota básica ou alíquota constante em uma das tabelas: 4.3.9, 4.3.10 ou 4.3.17.##MSG_NAT_FRT_ALIQ_RESUMO |
| MSG_NAT_FRT_ALIQ_RESUMO | Para operações cuja Natureza de Frete seja igual a 0 - Operações de vendas, com ônus suportado pelo estabelecimento vendedor, deve ser informada alíquota básica. Para operações cuja Natureza de Frete seja igual a 2 - Operações de compras (bens para revenda, matérias-prima e outros produtos, geradores de crédito), deve ser informada alíquota básica ou alíquota constante em uma das tabelas: 4.3.9, 4.3.10 ou 4.3.17. |
| MSG_NCM_VALIDO_NFE | O campo deve ser preenchido somente com dígitos e ter 8 posições. O valor "00" será aceito somente para Serviços. |
| MSG_NFE_CONSUMIDOR | A escrituração das receitas auferidas por Notas Fiscais Eletrônicas de Consumidor Final - NFC-e (COD_MOD |
| MSG_NFE_EMITIDA | Para NFe (emissão própria) informar somente os registros C100 e C120. |
| MSG_NOTA_FISCAL_CANCELADA | Para documento fiscal cancelado (código da situação |
| MSG_NOTA_FISCAL_COMPLEMENTAR | Para documento fiscal complementar (código da situação |
| MSG_NOTA_FISCAL_COMPLEMENTAR_ESP_CST | Se no registro C100 pai, COD_SIT |
| MSG_NOTA_FISCAL_ESP | Para Documento Fiscal emitido com base em Regime Especial ou Norma Específica (código da situação |
| MSG_NOTA_FISCAL_SERVICO_CANCELADA | Para documento fiscal de serviço cancelado (código da situação |
| MSG_NOTA_FISCAL_SERVICO_CANCELADA_3001_V3 | Para documento fiscal de serviço cancelado (código da situação |
| MSG_NUM_ITEM_SEQ | Numeração do item inválida. Informar em ordem sequencial. |
| MSG_NUMERO_CAMPOS | MSG_ERRO_QUANTIDADE_CAMPOS_INVALIDA |
| MSG_OBRIG_SERIE_NFCE | Campo obrigatório, exceto para COD_MOD |
| MSG_OBRIGATORIO_0035 | Para Sociedade em Conta de Participação (SCP), deve existir obrigatoriamente um único registro 0035 na escrituração. |
| MSG_OBRIGATORIO_1900_F500 | Se o somatório do campo Valor Total da Receita Recebida do registro F500 e F510 for maior que zero o registro 1900 deve ser preenchido. |
| MSG_OBRIGATORIO_1900_F550 | Se o somatório do campo Valor Total da Receita Auferida do registro F550 e F560 for maior que zero o registro 1900 deve ser preenchido. |
| MSG_OBRIGATORIO_A120_COFINS | Deve ser informado registro A120 com VL_COFINS_IMP maior que zero, pois foram informados itens (registro A170) com CST_COFINS gerador de crédito, originários de operação de importação. |
| MSG_OBRIGATORIO_A120_PIS | Deve ser informado registro A120 com VL_PIS_IMP maior que zero, pois foram informados itens (registro A170) com CST_PIS gerador de crédito, originários de operação de importação. |
| MSG_OBRIGATORIO_ALIQUOTA | É obrigatório informar a Alíquota em reais ou a Alíquota em percentual. |
| MSG_OBRIGATORIO_BASE_CALCULO | É obrigatório informar o Valor da Base de Cálculo ou a Quantidade da Base de Cálculo. |
| MSG_OBRIGATORIO_CAMPOS_F200 | O campo deve ser obrigatório se o COD_INC_TRIB do registro 0110 for igual a 1 ou 3. |
| MSG_OBRIGATORIO_CFOP | O campo CFOP será obrigatório se o campo Código do Modelo do Documento Fiscal for igual a (01,1B, 04, 06, 55, 59), exceto para documentos cancelados (COD_SIT |
| MSG_OBRIGATORIO_CHV_CTE | Obrigatório, se CTe de emissão própria. |
| MSG_OBRIGATORIO_CHV_CTE_TERCEIROS | Campo obrigatório, se CTe. A partir de abril de 2012 será considerado erro. |
| MSG_OBRIGATORIO_CHV_NFE | Obrigatório, se documento eletrônico de emissão própria. |
| MSG_OBRIGATORIO_CHV_NFE_TERCEIROS | Campo obrigatório, se documento eletrônico. A partir de abril de 2012 será considerado erro. |
| MSG_OBRIGATORIO_CHVE_NFCE | O campo chave é obrigatório para modelo de documento igual a 65 - NF Eletrônica para o Consumidor Final. |
| MSG_OBRIGATORIO_CNPJ | Obrigatório, se o Indicador do tipo da operação com veículo for igual a 1 (Faturamento direto). |
| MSG_OBRIGATORIO_CNPJ_CPF | Se o campo Indicador do tipo de Receita do Registro F525 for igual a 01 ou 02 o CNPJ deve ser obrigatório. |
| MSG_OBRIGATORIO_CNPJ_CPF_PART | O campo é obrigatório, exceto para CFOP iniciado em 3 ou CFOP de devolução de vendas. |
| MSG_OBRIGATORIO_CNPJ_SUC | Campo obrigatório para Crédito transferido por pessoa jurídica sucedida. |
| MSG_OBRIGATORIO_COD_ANT_ITEM | Campo obrigatório. Preencher pelo menos um dos campos: Descrição anterior do item ou Código anterior do item. |
| MSG_OBRIGATORIO_COD_CTA | O campo é de preenchimento obrigatório. Cadastre e/ou selecione previamente a conta contábil analítica representativa da operação, no registro 0500. |
| MSG_OBRIGATORIO_COD_ITEM | Se o campo Indicador do tipo de Receita do Registro F525 for igual a 05 o Código do item deverá ser obrigatório. |
| MSG_OBRIGATORIO_COD_LST | Campo obrigatório quando o item for referente a Nota Fiscal de Serviços. |
| MSG_OBRIGATORIO_COD_PART | Campo obrigatório para operações com direito a crédito. |
| MSG_OBRIGATORIO_CONTRIB_PRODUTO | Campo obrigatório para Código da Contribuição Social igual a 03 (Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto) ou 53 (Contribuição cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto). |
| MSG_OBRIGATORIO_CPF_BRA | Para contribuintes domiciliados no Brasil, deve obrigatoriamente ser informado um dos campos CNPJ ou CPF. Somente um dos campos deverá ser informado. |
| MSG_OBRIGATORIO_CREDITO_BASICO | Campo obrigatório para Tipo de Crédito igual a 101, 102, 104, 106, 201, 202, 204, 206, 207, 301, 302, 304, 306 ou 307 ou 109 ou 209 ou 309. |
| MSG_OBRIGATORIO_CREDITO_BASICO_4004_V1 | Campo obrigatório para Tipo de Crédito igual a 101, 102, 104, 106, 201, 202, 204, 206, 301, 302, 304, 306 ou 109 ou 209 ou 309. |
| MSG_OBRIGATORIO_CREDITO_POR_PRODUTO | Campo obrigatório para Tipo de Crédito igual a 103, 105, 108, 203, 205, 208, 303, 305 ou 308. |
| MSG_OBRIGATORIO_DESC_CRED | Campo obrigatório para Natureza do Crédito igual a Outras Operações com Direito a Crédito. |
| MSG_OBRIGATORIO_DT_PAG_COFINS | Campo obrigatório quando informado o Valor pago/recolhido de COFINS - Importação. |
| MSG_OBRIGATORIO_DT_PAG_PIS | Campo obrigatório quando informado o Valor pago/recolhido de PIS/PASEP - Importação. |
| MSG_OBRIGATORIO_DT_SENT_JUD | Deve ser informada a data em que foi proferida a sentença ou decisão judicial do processo informado. |
| MSG_OBRIGATORIO_EXISTE_1101 | Campo obrigatório quando informado algum Registro 1101 - Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores - PIS/PASEP. |
| MSG_OBRIGATORIO_EXISTE_1501 | Campo obrigatório quando informado algum Registro 1501 - Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de Períodos Anteriores - Cofins. |
| MSG_OBRIGATORIO_F525 | Registro deve ser informado se existe registro F500 ou F510. |
| MSG_OBRIGATORIO_I200 | Se informado valor nos campos Receita Bruta, Deduções Gerais ou Deduções Específicas, deve(m) ser gerado(s) o(s) registro(s) filho(s) I200 correspondente(s). |
| MSG_OBRIGATORIO_I300 | Para cada registro I200 informado, deverá existir pelo menos um registro I300 (Complemento). A partir de 01/04/2014 a escrituração do registro I300 será obrigatória. |
| MSG_OBRIGATORIO_INCID_CUMULATIVA | Campo obrigatório para operações com incidência cumulativa. |
| MSG_OBRIGATORIO_INCID_NAO_CUMULATIVA | Para operações com incidência exclusivamente cumulativa, o campo deve ser igual a zero. |
| MSG_OBRIGATORIO_IND_APRO_CRED | Campo obrigatório para operações com incidência não cumulativa. |
| MSG_OBRIGATORIO_IND_ESCRI | Campo obrigatório quando informados documentos eletrônicos no registro C100 e forem informados registros C180 ou C190 OU informados documentos ECF no registro C400 e forem informados registros C490. |
| MSG_OBRIGATORIO_IND_ORIG_CRED | Campo obrigatório para notas fiscais de entrada. |
| MSG_OBRIGATORIO_IND_REG_CUM | Campo obrigatório para escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo. |
| MSG_OBRIGATORIO_INFO_COMPL | O campo Informação Complementar do registro F525 será obrigatório se o campo Indicador do tipo de Receita do Registro F525 for igual a 99. |
| MSG_OBRIGATORIO_M205_M605 | Se o valor informado no Campo 08 ou 12 do registro M200 (PIS/Pasep) ou M600 (Cofins) for maior que zero, pelo menos 01 (um) registro filho M205 (PIS/Pasep) ou M605 (Cofins), de detalhamento da contribuição a recolher por código de receita (conforme códigos da DCTF), deverá ser escriturado. A partir de abril de 2014, os registros M205 e M605 serão de escrituração obrigatória, nesta situação reportada.##MSG_OBRIGATORIO_M205_M605_RESUMO |
| MSG_OBRIGATORIO_M205_M605_NAO_DEVE_EXISTIR | O registro de detalhamento (M205/M605) não deve existir quando o valor informado no campo Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar e do campo Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar do registro M200/M600 for igual zero. |
| MSG_OBRIGATORIO_M205_M605_RESUMO | Falta informar registro filho M205(PIS/Pasep) ou M605(Cofins). |
| MSG_OBRIGATORIO_M210_ALIQ_DIFERENCIADA | Para Tipo de Contribuição igual a 2 - Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas (Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida de Produto), deve existir ao menos um registro 0 com Código da Contribuição Social igual a 02 (Contribuição não-cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas) ou 03 (Contribuição não-cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto) ou 52 (Contribuição cumulativa apurada a alíquotas diferenciadas) ou 53 (Contribuição cumulativa apurada a alíquota por unidade de medida de produto).##MSG_OBRIGATORIO_M210_ALIQ_DIFERENCIADA_RESUMO |
| MSG_OBRIGATORIO_M210_ALIQ_DIFERENCIADA_RESUMO | Para Tipo de Contribuição igual a 2, deve existir ao menos um registro M210/M610 com Código da Contribuição Social igual a 02, 03, 52 ou 53. |
| MSG_OBRIGATORIO_M220 | Deve existir registro complementar 1 quando o campo COD_CONT do registro 0 for igual a 71 ou 72.##MSG_OBRIGATORIO_M220_RESUMO |
| MSG_OBRIGATORIO_M220_RESUMO | Deve existir registro complementar M220/M620 quando o campo COD_CONT do registro M210/M610 for igual a 71 ou 72. |
| MSG_OBRIGATORIO_NAT_BC_CRED | Campo obrigatório quando o CST PIS ou CST COFINS for referente a operação com direito a crédito. |
| MSG_OBRIGATORIO_NCM | Campo NCM obrigatório para contribuinte industrial ou equiparado a industrial, exceto para ítens do tipo "07" ou "08" ou "09" ou "10" ou "99". |
| MSG_OBRIGATORIO_NCM_4009_V1 | Campo NCM obrigatório para contribuinte industrial ou equiparado a industrial, exceto para ítens do tipo "07" ou "08" ou "09" ou "99". |
| MSG_OBRIGATORIO_NCM_C180 | Campo obrigatório se o CST informado nos registros C181 ou C185 for igual a 02, 03, 04 ou 05. |
| MSG_OBRIGATORIO_NCM_C190_CRED_PRE | Campo obrigatório se CST informado nos registros C191 ou C195 estiver entre 60 e 66. |
| MSG_OBRIGATORIO_NUM_DOC | Se o campo Indicador do tipo de Receita do Registro F525 for igual a 03 ou 04 o Número do Documento será obrigatório. |
| MSG_OBRIGATORIO_NUM_REC_ANTERIOR | Deve ser preenchido o campo 03 (TIPO_ESCRIT) do registro 0000, com o valor "1". |
| MSG_OBRIGATORIO_OPER_COM_INCIDENCIA_CREDITO | Campo obrigatório para Operação com Incidência de Créditos de PIS/Pasep e Cofins. |
| MSG_OBRIGATORIO_P200_PERIODO | Deve haver um registro P200 para o mesmo período deste registro. |
| MSG_OBRIGATORIO_P210_AJ_ACRES | Se o valor do campo for maior que zero, deve existir um registro P210 de Ajuste de acréscimo. |
| MSG_OBRIGATORIO_P210_AJ_REDUC | Se o valor do campo for maior que zero, deve existir um registro P210 de Ajuste de redução. |
| MSG_OBRIGATORIO_PARA_BRASIL | Campo obrigatório para contribuintes domiciliados no Brasil. Preencher com "9999999" caso contrário. |
| MSG_OBRIGATORIO_PARA_ENTRADA | Campo obrigatório na entrada. |
| MSG_OBRIGATORIO_PROC | Campo obrigatório se Natureza do Frete for igual a 1 - Operações de vendas, com onus suportado pelo adquirente, 3 - Transferência de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa juridica, 4 - Transferencia de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa juridica ou 5 - Outras. |
| MSG_OBRIGATORIO_QUANT_BC_PIS_M105 | Campo Obrigatório quando CST for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66 e o campo Quantidade Total da Base de Cálculo estiver preenchido. |
| MSG_OBRIGATORIO_SE_EMISSAO_PROPRIA | Campo obrigatório se CT-e de emissão própria. |
| MSG_OBRIGATORIO_TRIB_MERCADO_INTERNO_COFINS | Campo obrigatório para operações com CST referente a Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno. |
| MSG_OBRIGATORIO_TRIB_MERCADO_INTERNO_PIS | Campo obrigatório para operações com CST referente a Operação com Direito a Crédito - Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno. |
| MSG_OBRIGATORIO_UNID | Campo obrigatório. |
| MSG_OBRIGATORIO_VL_BC_M105 | Campo Obrigatório quando CST for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 e 66 e o campo Valor Total da Base de Cálculo estiver preenchido. |
| MSG_OBRIGATORIO_VL_COFINS_IMP | Campo obrigatório quando informada a Data de pagamento do COFINS - Importação. |
| MSG_OBRIGATORIO_VL_PIS_IMP | Campo obrigatório quando informada a Data de pagamento do PIS/PASEP - Importação. |
| MSG_OCORRENCIA_POR_ARQUIVO_INVALIDA | O registro deve ocorrer uma única vez no arquivo. |
| MSG_OCORRENCIA_POR_PAI_INVALIDA | O registro deve ocorrer uma única vez por "Registro Pai". |
| MSG_OPERACAO_DIREITO_CREDITO | Devem ser informados registros D500 e filhos apenas para as Operações com Direito a Crédito (CST de 50 a 56). |
| MSG_OUTRAS_OPERACOES_M400 | As receitas a serem recuperadas para esse registro, não tributadas ou não sujeitas ao pagamento da contribuição, devem ser informadas nos respectivos registros dos blocos A, C, D e F, conforme a seguinte tabela de correlação: 04(Revenda produtos monofásicos - alíquota zero); 06 (Demais receitas tributadas a alíquota zero); 07(Receita isenta da contribuição); 08(Receita de exportação/sem incidência de contribuição); 09(Receita com suspensão da contribuição). |
| MSG_PARC_OPER_NAO_BC_CRED | A Parcela do Valor de Aquisição a excluir da base de cálculo de Crédito deve ser menor ou igual ao Valor do Encargo de Depreciação/Amortização Incorrido no Período. |
| MSG_PERC_REC_RECEB | O Percentual da Receita da Unidade Vendida, recebida no mês deve ser igual ao Valor total recebido no mês da escrituração dividido pelo Valor total de venda da Unidade Imobiliária. |
| MSG_PERIODO_INCOMPATIVEL | Uma das datas constantes no registro deverá estar compreendida dentro do período da escrituração. |
| MSG_PERIODO_INCOMPATIVEL_SAIDA | Uma das datas constantes no registro deverá estar compreendida dentro do período da escrituração. |
| MSG_PREENCHER_CHV_CTE | O campo somente pode ser preenchido se o COD_MOD |
| MSG_PREENCHER_CHV_NFE | O campo só pode ser preenchido se NFe de emissão própria. |
| MSG_PREENCHER_QUANT_BC_TOT_M105 | O campo somente deve ser preenchido quando o Código do Crédito do registro pai (M100) for igual a 103, 105, 108, 203, 205, 208, 303, 305 ou 308. |
| MSG_PREENCHER_QUANT_BC_TOT_M105_4004_V1 | O campo somente deve ser preenchido quando o Código do Crédito do registro pai (M100) for igual a 103, 105, 107, 108, 203, 205, 207, 208, 303, 305, 307 ou 308. |
| MSG_PREENCHIMENTO_0120 | O registro só pode ser preenchido em Situação Especial, em Mês de Dispensa de Entrega ou no Mês de Referência Dezembro. |
| MSG_PREENCHIMENTO_1101 | O registro 1101 somente deve ser informado se o Período de Apuração do Crédito for anterior à data de início da escrituração. |
| MSG_PREENCHIMENTO_1501 | O registro 1501 somente deve ser informado se o Período de Apuração do Crédito for anterior à data de início da escrituração. |
| MSG_PREENCHIMENTO_A120 | Registro A120 deve ser informado quando algum item do documento for referente a Operação de Importação. |
| MSG_PREENCHIMENTO_ALIQUOTA | Somente deve ser informado o campo aplicável à operação em referência: Alíquota em reais ou Alíquota em percentual, o outro campo não deve ser preenchido. |
| MSG_PREENCHIMENTO_BASE_CALCULO | Somente deve ser informado o campo aplicável à operação em referência: Valor da Base de Cálculo ou a Quantidade da Base de Cálculo, o outro campo não deve ser preenchido. |
| MSG_PREENCHIMENTO_BC_COFINS | Somente um dos campos: Valor da base de cálculo da COFINS ou Quantidade - Base de cálculo COFINS deve conter valor maior que zero. |
| MSG_PREENCHIMENTO_BC_PIS | Somente um dos campos: Valor da base de cálculo do PIS/PASEP ou Quantidade - Base de cálculo PIS/PASEP deve conter valor maior que zero. |
| MSG_PREENCHIMENTO_NAT_BC_CRED | O Código da Natureza do Crédito 17 - Atividade de Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Manutenção - vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou uniforme é específico para empresas de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção. Caso a pessoa jurídica não exerça esta atividade econômica, não devem ser apurados créditos desta natureza. |
| MSG_PREENCHIMENTO_NCM_C180 | Campo deve ser informado se CST informado nos registros C181 ou C185 for igual a 06. |
| MSG_PREENCHIMENTO_NCM_C190 | Campo deve ser informado se CST informado nos registros C191 ou C195 estiver entre 50 a 56. |
| MSG_PREENCHIMENTO_VL_BC_PIS_CUM | O campo somente deve ser preenchido com valor diferente de zero quando a incidência tributária informada no registro 0110 for igual a 3 - Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. |
| MSG_PREENCHIMENTO_VL_CRED_DCOMP_PA_ANT | Tipo de Crédito não Passível de Ressarcimento e/ou Compensação. O campo deve ser informado apenas quando Código do Tipo de Crédito for igual a 301, 302, 303, 304 ou 308. |
| MSG_PREENCHIMENTO_VL_CRED_DCOMP_PA_ANT_1002V1 | Tipo de Crédito não Passível de Ressarcimento e/ou Compensação. O campo deve ter valor maior que zero apenas quando Código do Tipo de Crédito for igual a 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 ou 308. |
| MSG_PREENCHIMENTO_VL_CRED_DESC | Se o desconto corresponder ao VALOR TOTAL do crédito apurado (Indicador de utilização do crédito igual a "0"), deve ser informado neste campo o Valor Total do Crédito Disponível relativo ao Período. Se o desconto corresponder a VALOR PARCIAL do crédito apurado (Indicador de utilização do crédito igual a "1"), deve ser informado neste campo o Valor Parcial a Descontar, ou seja, valor menor que o Valor Total do Crédito Disponível relativo ao Período. |
| MSG_PREENCHIMENTO_VL_CRED_EXP | O campo só pode ser preenchido e é obrigatório quando Código do Tipo de Crédito do registro 1100 for vinculado a receita de exportação (iniciado com 3). |
| MSG_PREENCHIMENTO_VL_CRED_NT_MI | O campo só pode ser preenchido e é obrigatório quando Código do Tipo de Crédito do registro 1100 for vinculado a receita não tributada no mercado interno (iniciado com 2). |
| MSG_PREENCHIMENTO_VL_CRED_PER_PA_ANT | Tipo de Crédito não Passível de Ressarcimento e/ou Compensação. O campo deve ter valor maior que zero apenas quando Código do Tipo de Crédito for igual a 201, 202, 203, 204, 208, 301, 302, 303, 304, 307 ou 308. |
| MSG_PREENCHIMENTO_VL_CRED_PER_PA_ANT_1002V1 | Tipo de Crédito não Passível de Ressarcimento e/ou Compensação. O campo deve ter valor maior que zero apenas quando Código do Tipo de Crédito for igual a 105, 106, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307 ou 308. |
| MSG_PREENCHIMENTO_VL_CRED_TRIB_MI | O campo só pode ser preenchido e é obrigatório quando Código do Tipo de Crédito do registro 1100 for vinculado a receita tributada no mercado interno (iniciado com 1). |
| MSG_PROCESSO_REFERENCIADO | Para processo com origem igual a 1 - Justiça Federal, deve existir Registro 1010 - Processo Referenciado - Ação Judicial correspondente (NUM_PROC). Para processo com origem igual a 3 - Secretaria da Receita Federal do Brasil, deve existir Registro 1020 - Processo Referenciado - Processo Administrativo correspondente (NUM_PROC). |
| MSG_QTD_CANC | Quantidade inválida. A quantidade de documentos cancelados deve ser menor ou igual à quantidade consolidada. |
| MSG_QTD_LIN_ARQUIVO | Quantidade de registros da escrituração informada pela empresa não confere com a calculada pelo sistema. |
| MSG_QTD_LIN_BLOCO0 | Quantidade de linhas do bloco 0 informada não confere com a esperada pelo sistema. |
| MSG_QTD_LIN_BLOCO1 | Quantidade de linhas do bloco 1 informada não confere com a esperada pelo sistema. |
| MSG_QTD_LIN_BLOCO9 | Quantidade de linhas do bloco 9 informada não confere com a esperada pelo sistema. |
| MSG_QTD_LIN_BLOCOA | Quantidade de linhas do bloco A informada não confere com a esperada pelo sistema. |
| MSG_QTD_LIN_BLOCOC | Quantidade de linhas do bloco C informada não confere com a esperada pelo sistema. |
| MSG_QTD_LIN_BLOCOD | Quantidade de linhas do bloco D informada não confere com a esperada pelo sistema. |
| MSG_QTD_LIN_BLOCOF | Quantidade de linhas do bloco F informada não confere com a esperada pelo sistema. |
| MSG_QTD_LIN_BLOCOI | Quantidade de linhas do bloco I informada não confere com a esperada pelo sistema. |
| MSG_QTD_LIN_BLOCOM | Quantidade de linhas do bloco M informada não confere com a esperada pelo sistema. |
| MSG_QTD_LIN_BLOCOP | Quantidade de linhas do bloco P informada não confere com a esperada pelo sistema. |
| MSG_QTD_REG_BLC | Quantidade total de linhas informada para o registro não confere com a calculada pelo sistema. |
| MSG_QTD_REG_BLC_OBRIGATORIO | É necessário totalizar os registros do tipo 0 no bloco 9.##MSG_QTD_REG_BLC_OBRIGATORIO_RESUMO |
| MSG_QTD_REG_BLC_OBRIGATORIO_RESUMO | É necessário totalizar os registros no bloco 9. |
| MSG_QTDE_REGISTRO_0120_DEVE_SER_UM | Quando não houver situação especial ou a situação especial for "Abertura", pode haver no máximo um único registro 0120. |
| MSG_QUANT_BC_PIS_M100 | O valor do campo deve ser igual ao somatório da Quantidade Total da Base de Cálculo dos registros M105 - Detalhamento da Base de Cálculo dos Créditos, quando o CST deste registro for igual a 50, 51, 52, 60, 61, 62 ou 99 mais o somatório da Quantidade da Base de Cálculo do Crédito, vinculada ao tipo de Crédito escriturado, quando CST for igual a 53, 54, 55,56, 63, 64, 65 ou 66. |
| MSG_QUANT_BC_PIS_M105 | Se CST |
| MSG_QUANT_BC_PIS_M210 | O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores de Quantidade - Base de cálculo dos documentos e operações, caso o Código da Contribuição Social seja igual a 03 ou 53; ou igual a zero, caso contrário. |
| MSG_QUANT_BC_PIS_TOT_M105 | O valor deste campo deve ser igual ao somatório das quantidades das bases de cálculos dos documentos e operações, de acordo com o Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito, Código de Situação Tributária e Alíquota. |
| MSG_QUANT_INVALIDA_REGISTRO_0120 | Não deve haver mais que 12 (doze) ocorrências do Registro 0120. |
| MSG_QUANT_INVALIDA_REGISTRO_0120_4009_V1 | Não deve haver mais que 12 (doze) ocorrências do Registro 0120 (para o mês de Dezembro ou situações especiais), ou uma única ocorrência, para outros casos. |
| MSG_RECEITA_BRUTA_ISENTA_M400 | O Valor total da receita bruta no período deve ser igual à soma dos valores dos itens (VL_ITEM) dos registros A170, C170, C181, C381, C481, C491, C601, D201, D601 com a soma dos valores dos documentos (VL_DOC) dos registros D300 com a soma dos valores da venda bruta (VL_BRT) dos registros D350 com a soma dos valores da operação (VL_OPER) dos registros F100 com a soma dos valores recebidos no mês da escrituração (VL_TOT_REC) do registro F200 onde CST é igual a 04, 06, 07, 08 ou 09. |
| MSG_RECEITA_BRUTA_ISENTA_M400_3002_V1 | A soma de VL_TOT_REC dos registros M400/M800 (0) deve ser igual à soma de VL_ITEM dos registros A170, C170, C181/C185, C381/C385, C481/C485, C491/C495, C601/C605, D201/D205 e D601/D605, de VL_DOC dos registros D300, de VL_BRT do registro D350, de VL_OPER do registro F100 e de VL_TOT_REC do registro F200, quando CST_PIS |
| MSG_RECEITA_BRUTA_ISENTA_M400_3002_V1_RESUMO | A soma de VL_TOT_REC dos registros M400/M800 deve ser igual à soma de VL_ITEM dos registros A170, C170, C181/C185, C381/C385, C481/C485, C491/C495, C601/C605, D201/D205 e D601/D605, de VL_DOC dos registros D300, de VL_BRT do registro D350, de VL_OPER do registro F100 e de VL_TOT_REC do registro F200, quando CST_PIS |
| MSG_RECEITA_BRUTA_ISENTA_M400_4003_V1 | A soma de VL_TOT_REC dos registros M400/M800 (0) deve ser igual à soma de VL_ITEM dos registros A170, C170, C181/C185, C381/C385, C481/C485, C491/C495, C601/C605, D201/D205 e D601/D605, de VL_DOC dos registros D300, de VL_BRT do registro D350, de VL_OPER do registro F100, de VL_TOT_REC do registro F200, de VL_REC_CAIXA dos registros F500 e F510 e de VL_REC_COMP dos registros F550 e F560, quando CST_PIS |
| MSG_RECEITA_BRUTA_ISENTA_M400_4003_V1_RESUMO | A soma de VL_TOT_REC dos registros M400/M800 deve ser igual à soma de VL_ITEM dos registros A170, C170, C181/C185, C381/C385, C481/C485, C491/C495, C601/C605, D201/D205 e D601/D605, de VL_DOC dos registros D300, de VL_BRT do registro D350, de VL_OPER do registro F100, de VL_TOT_REC do registro F200, de VL_REC_CAIXA dos registros F500 e F510 e de VL_REC_COMP dos registros F550 e F560, quando CST_PIS |
| MSG_RECEITA_BRUTA_ISENTA_M400_4004_V1 | A soma de VL_TOT_REC dos registros M400/M800 (0) deve ser igual à soma de VL_ITEM dos registros A170, C170, C181/C185, C381/C385, C481/C485, C491/C495, C601/C605, D201/D205 e D601/D605, de VL_DOC dos registros D300, de VL_BRT do registro D350, de VL_OPER do registro F100, de VL_TOT_REC do registro F200, de VL_REC_CAIXA dos registros F500 e F510 e de VL_REC_COMP dos registros F550 e F560 e de VL_REC_FIN dos registros I100, quando CST_PIS |
| MSG_RECEITA_BRUTA_ISENTA_M400_4004_V1_RESUMO | O Valor total da receita bruta no período deve ser igual à soma dos valores dos itens dos documentos / operações de saída cujo CST é igual a 04, 06, 07, 08 ou 09. |
| MSG_RECEITA_BRUTA_ISENTA_M400_4006_V1 | A soma de VL_TOT_REC dos registros M400/M800 (0) deve ser igual à soma de VL_ITEM dos registros A170, C170, C175, C181/C185, C381/C385, C481/C485, C491/C495, C601/C605, D201/D205 e D601/D605, de VL_DOC dos registros D300, de VL_BRT do registro D350, de VL_OPER do registro F100, de VL_TOT_REC do registro F200, de VL_REC_CAIXA dos registros F500 e F510 e de VL_REC_COMP dos registros F550 e F560 e de VL_REC_FIN dos registros I100, quando CST_PIS |
| MSG_RECEITA_BRUTA_ISENTA_M400_4007_V1 | A soma de VL_TOT_REC dos registros M400/M800 (0) deve ser igual à soma de VL_ITEM dos registros A170, C170, C175, C181/C185, C381/C385, C481/C485, C491/C495, C601/C605, C870/C880, D201/D205 e D601/D605, de VL_DOC dos registros D300, de VL_BRT do registro D350, de VL_OPER do registro F100, de VL_TOT_REC do registro F200, de VL_REC_CAIXA dos registros F500 e F510 e de VL_REC_COMP dos registros F550 e F560 e de VL_REC_FIN dos registros I100, quando CST_PIS |
| MSG_REGIME_APURACAO | Itens com a mesma identificação (COD_ITEM) devem ser apurados no mesmo regime, por valor da base de cálculo ou por quantidade da base de cálculo (apenas um dos campos: VL_BC ou QUANT_BC deve ser informado). |
| MSG_REGIME_APURACAO_4007_V1 | Itens com a mesma identificação (COD_ITEM), exceto as bebidas frias regidas pela Lei 13.097/2015, devem ser apurados no mesmo regime, por valor da base de cálculo ou por quantidade da base de cálculo (apenas um dos campos: VL_BC ou QUANT_BC deve ser informado). |
| MSG_REGISTRO_NAO_DEVE_SER_INFORMADO | O registro não deve ser informado para esse perfil e/ou tipo de operação. Consulte o guia prático da EFD-Contribuições e verifique a obrigatoriedade dos registros na Seção 4 - Obrigatoriedade dos Registros. |
| MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO | Registro filho obrigatório não foi informado. |
| MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO_010 | Registro filho obrigatório não foi informado. Para incluir 0010 inclua um registro filho de 0.##MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO_010_RESUMO |
| MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO_010_RESUMO | Registro filho obrigatório não foi informado. |
| MSG_REGISTRO_OBRIGATORIO_IMPORTACAO | Registro encontrado é diferente do registro esperado. |
| MSG_REGRA_CONT_REC_BRUTA | O valor do campo deve ser igual a Alíquota da Contribuição previdenciária sobre a receita bruta multiplicado pelo valor da base de calculo da Contribuição sobre o valor da receita bruta. |
| MSG_REGRA_DATA_LIMITE | O valor do campo não pode ser inferior a 01/12/2011. |
| MSG_REGRA_EXISTE_COD_DET | Código de Detalhamento inválido. Utilizar código da "Tabela 5.1.2 - Código de Detalhamento". |
| MSG_REGRA_VALIDA_ALIQ | O valor do campo deve existir na tabela 5.1.1. |
| MSG_REGRA_VALIDA_DET_VALOR | O somatório dos valores informados no Campo DET_VALOR dos diversos registros filhos P110 não poderá ser MAIOR que o valor constante no Registro Pai P100, a que se refere o Campo NUM_CAMPO do registro P110. |
| MSG_REGRA_VALIDA_DT_FIM | A data final deve ser maior ou igual a data inicial. |
| MSG_REGRA_VALIDA_PER_REF | O período de referência deve ser maior ou igual a 12/2011. |
| MSG_REGRA_VALIDA_PER_REF_3002_V2 | O período de referencia deve ser deve ser igual a mês/ano informado no 0000.dt_ini, exceto se houver processo referenciado no registro P199. |
| MSG_REGRA_VALIDA_VL_BC_CONT | O Valor do campo VL_BC_CONT deve ser igual a subtração dos campos VL_REC_ATIV_ESTAB menos VL_EXC. |
| MSG_REGRA_VALIDA_VL_TOT_AJ_ACRES | O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores informados no Campo VL_AJ do Registro P210, quando o Campo IND_AJ deste registro foi igual a "1" (Ajuste de acréscimo). |
| MSG_REGRA_VALIDA_VL_TOT_AJ_REDUC | O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores informados no Campo VL_AJ do Registro P210, quando o Campo IND_AJ deste registro foi igual a "0" (Ajuste de redução). |
| MSG_REGRA_VALIDA_VL_TOT_CONT_APU | A soma do campo "Valor total apurado da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta" dos registros P200 do mesmo período de referência deve ser igual à soma do campo "Valor da Contribuição Previdenciária Devida sobre o valor da Receita Bruta" dos registros P100 do mesmo período(mês/ano). |
| MSG_REGRA_VALIDA_VL_TOT_CONT_APU_3002_V2 | A soma do campo "Valor total apurado da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta" dos registros P200 do mesmo Código de Receita deve ser igual à soma do campo "Valor da Contribuição Previdenciária Devida sobre o valor da Receita Bruta" dos registros P100 do mesmo Código de Receita, exceto se houver processo referenciado em P199. Será aceita uma diferença abaixo de R$0,99. |
| MSG_REGRA_VALIDA_VL_TOT_CONT_DEV | O valor do campo deve ser igual a "VL_CONT_APUR" - "VL_TOT_AJUS_REDUC" + "VL_AJ_ACRES". |
| MSG_SLD_CRED | O valor do campo deve ser igual ao Valor Total do Crédito Disponível menos o Valor do Crédito disponível, a descontar, se for utilizado valor parcial para desconto da contribuição apurada; ou igual a zero, caso contrário. |
| MSG_SOMATORIO_VL_REC | A soma dos campos VL_REC dos registros filhos 1 deve ser igual ao campo VL_TOT_REC do regitro 0.##MSG_SOMATORIO_VL_REC_RESUMO |
| MSG_SOMATORIO_VL_REC_RESUMO | A soma dos campos VL_REC dos registros filhos M410/M810 deve ser igual ao campo VL_TOT_REC do regitro M400/M800. |
| MSG_TAMANHO_CAMPO | Tamanho do campo inválido. |
| MSG_TODOS_BLOCOS_SEM_MOVIMENTO | A escrituração não contém registros representativos de operações geradoras de receitas e/ou de créditos. Deve a pessoa jurídica escriturar as operações efetivamente realizadas no período ou, caso não tenha realizado nenhuma operação geradora de receita e/ou de crédito, deve preencher o Registro "0120", informando no Campo 03 o motivo da escrituração não conter dados.##MSG_TODOS_BLOCOS_SEM_MOVIMENTO_RESUMO |
| MSG_TODOS_BLOCOS_SEM_MOVIMENTO_RESUMO | A escrituração não contém registros representativos de receitas e/ou créditos apurados no período. |
| MSG_USO_NFCE_C180 | A escrituração de Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica (NFC-e) pelo registro C180 é permitida somente nos casos em que o arquivo ultrapasse 1Gb de tamanho e desde que todos estabelecimentos emissores de NFC-e estejam obrigados à escrituração da EFD ICMS-IPI. |
| MSG_UTILIZAR_CST_99_M105 | Não é possível informar CST |
| MSG_VALIDA_ALIQ_COFINS_ESTOQUE_ABERTURA | Para Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura a alíquota do COFINS deve ser igual a 3,00% ou 7,60%. |
| MSG_VALIDA_ALIQ_PIS_ESTOQUE_ABERTURA | Para Crédito Presumido sobre Estoque de Abertura a alíquota do PIS deve ser igual a 0,65% ou 1,65%. |
| MSG_VALIDA_ALIQ_PIS_FOL | A alíquota do PIS/PASEP - Folha de Salários deve ser igual a 1,00%. |
| MSG_VALIDA_CHV_CTE | Chave da CTe inválida. |
| MSG_VALIDA_CHV_NFE | Chave do documento eletrônico inválida. |
| MSG_VALIDA_CNPJ | CNPJ inválido. |
| MSG_VALIDA_CNPJ_BASE | O CNPJ base (primeiros 8 dígitos do CNPJ) deve ser igual ao da identificação da pessoa jurídica da escrituração. |
| MSG_VALIDA_CNPJ_CPF | CNPJ ou CPF inválido. |
| MSG_VALIDA_CNPJ_SUCED_CNPJ_0000 | O CNPJ da PJ Sucedida não deve ser igual ao CNPJ da Escrituração (informado no registro 0000). |
| MSG_VALIDA_COD_INC_TRIB | Se o Indicador de tipo de atividade preponderante informado no registro 0000 for igual a "3" (Pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei nº 9.718, de 1998), então a Escrituração deverá ser de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo (ou seja, o valor do Código indicador da incidência tributária deverá ser igual a "2"). |
| MSG_VALIDA_COD_TIPO_CONT | O Tipo de Contribuição Apurada (Registro 0110) deve ser sempre igual a "1" (Apuração do PIS/Pasep e Cofins Exclusivamente a Alíquota Básica (CST 01)) quando o Tipo de Atividade Preponderante (Registro 0000) for igual a 3 (PJ do Bloco I). |
| MSG_VALIDA_CPF | CPF inválido. |
| MSG_VALIDA_CST_COD_CRED | O CST deve ser compatível com Código do Tipo de Crédito do Registro 0.##MSG_VALIDA_CST_COD_CRED_RESUMO |
| MSG_VALIDA_CST_COD_CRED_RESUMO | O CST deve ser compatível com Código do Tipo de Crédito do Registro 1100/1500. |
| MSG_VALIDA_DET_RECEITA_DCTF | O somatório dos valores de débitos a recolher, informados no Campo 04 dos registros M205(PIS) e M605(Cofins), deve ser igual ao valor da Contribuição a Recolher informada nos Campos 08 e 12 do Registro M200(PIS) e M600(Cofins), correspondentes.##MSG_VALIDA_DET_RECEITA_DCTF_RESUMO |
| MSG_VALIDA_DET_RECEITA_DCTF_RESUMO | O somatório dos registros M205(PIS) e M605(Cofins) difere do informado nos campos 08 e 12 do M200(PIS) e M600(Cofins). |
| MSG_VALIDA_DT_FIN | Se Indicador de Situação Especial igual a 0 ou vazio, Data Final deve ser igual ao último dia do mês. |
| MSG_VALIDA_DT_INI | Se não houver Situação Especial ou se a Situação Especial não for Abertura ou Cisão, a Data Inicial deve ser igual ao primeiro dia do mês (01). |
| MSG_VALIDA_IE | Inscrição Estadual inválida. |
| MSG_VALIDA_IND_ORIG_CRED | O Indicador da Origem do Crédito deve ser igual para todos os itens de um mesmo documento. |
| MSG_VALIDA_NOME_EMPRESA | O campo deve não receber caracteres especiais (exceto /,.-@:&*+_<>()!?'$%), somente letras, números e espaço em branco. |
| MSG_VALIDA_NUM_REC_ANTERIOR | O campo 05 (NUM_REC_ANTERIOR) deve ser informado com 41 caracteres hexadecimais, em sequência, com dígitos de "0" a "9" ou as letras "a", "b", "c", "d", "e" e "f", sem espaços, sem caracteres "." e "-" , nem outras letras que não sejam as anteriormente citadas. |
| MSG_VALIDA_NUM_REC_ANTERIOR_4009_V1 | O campo 05 (NUM_REC_ANTERIOR) deve ser informado com 41 caracteres hexadecimais, em sequência, com dígitos de "0" a "9" ou as letras "A", "B", "C", "D", "E" e "F" (apenas maiúsculas), sem espaços, sem caracteres "." e "-" , nem outras letras que não sejam as anteriormente citadas. |
| MSG_VALIDA_PER_APU_CRED | O período informado deve ser anterior ou igual ao período de apuração do registro 1200/1400 - Contribuição Social Extemporânea. |
| MSG_VALIDA_REC_BRU_CUM | O valor do campo deve ser igual a 0 (zero), se incidência tributária for igual a 1 - Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo; ou maior que zero, se incidência tributária for igual a 3 - Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. |
| MSG_VALIDA_REC_BRU_TOTAL | O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores da Receita Bruta Não-Cumulativa - Tributada no Mercado Interno, Não Tributada no Mercado Interno, de Exportação e da Receita Bruta Cumulativa. |
| MSG_VALIDA_SD_CRED_DISP_EFD | O valor do campo deve ser igual ao Valor Total do Crédito Apurado menos o Valor do Crédito utilizado mediante Desconto, em Período(s) Anterior(es) menos o Valor do Crédito utilizado mediante Pedido de Ressarcimento, em Período(s) Anterior(es) menos o Valor do Crédito utilizado mediante Declaração de Compensação Intermediária (Crédito de Exportação), em Período(s) Anterior(es). |
| MSG_VALIDA_SITUACAO_PARA_NFE | Os códigos de situação iguais a "04" e "05" somente poderão ser utilizados para Nf-e de emissão própria. |
| MSG_VALIDA_SITUACAO_PARA_NFE_4006_V1 | Somente poderão ser utilizados para NF-e ou NFC-e, com emissão própria, os códigos de situação iguais a "04" e "05". |
| MSG_VALIDA_SLD_CRED_FIM | O valor do campo deve ser igual ao Saldo do Crédito Disponível para Utilização neste Período de Escrituração menos o Valor do Crédito descontado neste período de escrituração menos o Valor do Crédito objeto de Pedido de Ressarcimento (PER) neste período de escrituração menos o Valor do Crédito utilizado mediante Declaração de Compensação Intermediária neste período de escrituração menos o Valor do crédito transferido em evento de cisão, fusão ou incorporação menos o Valor do crédito utilizado por outras formas. |
| MSG_VALIDA_SLD_RET | O valor do campo deve ser igual ao Valor Total da Retenção menos o Valor da Retenção deduzida da Contribuição a pagar menos o Valor da Retenção utilizada mediante Pedido de Restituição menos o Valor da Retenção utilizada mediante Declaração de Compensação. |
| MSG_VALIDA_SUFRAMA | Inscrição SUFRAMA inválida. |
| MSG_VALIDA_TAM_SCP | O código SCP deve conter exatamente 14 números (sem espaços ou letras). |
| MSG_VALIDA_TELEFONE_FAX | O campo deverá conter 10 ou 11 dígitos somente. |
| MSG_VALIDA_VL_AJ | O valor informado é superior ao somatório dos registros filhos de Detalhamento de Ajuste de Crédito (M115/M515) ou de Contribuição (M225/M625). |
| MSG_VALIDA_VL_BC | Para Indicador de Atividade (informado em I010) diferente de 01 ou 06, o valor escriturado da Base de Cálculo do PIS/PASEP está diferente do valor escriturado da Base de Cálculo da COFINS. Informe no registro I199 (Processo Referenciado) o processo administrativo ou judicial que autoriza a apuração das contribuições em bases de cálculo diversas. |
| MSG_VALIDA_VL_BC_COFINS | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma das bases de cálculo da COFINS (VL_BC_COFINS) dos Itens do Documento (Registros A170). |
| MSG_VALIDA_VL_BC_PIS | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma das bases de cálculo do PIS/PASEP (VL_BC_PIS) dos Itens do Documento (Registros A170). |
| MSG_VALIDA_VL_BC_PIS_NC | A soma dos Valores da Base de Cálculo do Crédito (campo 07), vinculadas ao mesmo tipo de Crédito escriturado em M100/M500, considerando-se o mesmo CST, Natureza da Base de Cálculo, Alíquota e Grupo de Crédito, deve ser igual ao Valor Total da Base de Cálculo do Crédito, vinculado a receitas com incidência não-cumulativa (campo 06). Caso seja informado um CST de 53 a 56 ou 63 a 66,verifique se o percentual aplicado ao campo 07, corresponde àqueles apurados conforme registro 0111 (no caso de utilização do método de rateio proporcional com base na Receita Bruta). |
| MSG_VALIDA_VL_COFINS | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL_BC_COFINS) dos Itens do Documento (Registros A170). |
| MSG_VALIDA_VL_CONT_APUR | O valor deste campo deve ser igual á soma dos Valores do PIS/PASEP dos registros 1210/1410 - Detalhamento de Contribuição Social Extemporânea. |
| MSG_VALIDA_VL_CONT_CUM_REC | O Valor do Campo 12 (Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar) deve ser igual ao Valor do Campo 09 (Total da Contribuição Cumulativa do Período) menos o Campo 10 (Valor Retido na Fonte Deduzido no Período) menos o Campo 11 (Outras Deduções no Período). O somatório dos Campos 09, 10 e 11 deve limitar-se ao valor do Campo 12. |
| MSG_VALIDA_VL_CONT_DIFER_ANT | O valor do campo deve ser igual ao Valor da Contribuição Apurada, diferida em períodos anteriores menos o Valor do Crédito a Descontar vinculado à contribuição diferida. |
| MSG_VALIDA_VL_CONT_NC_REC | O Valor do Campo 08 (Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar) deve ser igual ao Valor do Campo 05 (Total da Contribuição Não Cumulativa Devida) menos o Campo 06 (Valor Retido na Fonte Deduzido no Período) menos o Campo 07 (Outras Deduções no Período). O somatório dos Campos 05, 06 e 07 deve limitar-se ao valor do Campo 08. |
| MSG_VALIDA_VL_CRED_DESC | O valor deste campo deve ser igual à soma dos Valores do Crédito a Descontar registros 1220 - Demonstração do Crédito a Descontar da Contribuição Extemporânea. |
| MSG_VALIDA_VL_CRED_DESC_EFD | Para crédito de operações próprias, o valor do crédito descontado neste período de apuração deve ser igual àquele informado nos registros M100 (PIS) e M500 (Cofins). |
| MSG_VALIDA_VL_CRED_DIF | O Valor total do crédito diferido no período não pode ser maior que Valor total do crédito apurado no período + Valor total dos ajustes de acréscimo - Valor total dos ajustes de redução. |
| MSG_VALIDA_VL_CRED_EXT_APU | O valor do campo deve ser igual a soma dos Valores do 0 dos Registros 1 quando CST for igual 50, 51, 52, 60, 61 e 62 mais a soma dos campos referentes a Receita Tributada no Mercado Interno, Receita Não Tributada no Mercado Interno e Receita de Exportação dos Registros 2 quando CST for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66.##MSG_VALIDA_VL_CRED_EXT_APU_RESUMO |
| MSG_VALIDA_VL_CRED_EXT_APU_4004_V1 | O valor do campo deve ser igual a 0 (zero) ou não preenchido (vazio). Atenção: A partir do período de apuração referente a agosto de 2013, as operações geradoras de créditos e débitos de períodos anteriores ao da escrituração devem ser escrituradas na EFD do próprio período a que se refere, mediante retificação da EFD original, nos registros dos Blocos "A", "C", "D", e "F". Não compõem mais a escrituração os registros "1101", "1102", "1200", "1210", "1220", "1501", "1502", "1600", "1610" e "1620".##MSG_VALIDA_VL_CRED_EXT_APU_4004_V1_RESUMO |
| MSG_VALIDA_VL_CRED_EXT_APU_4004_V1_RESUMO | O valor do campo deve ser igual a 0 (zero) ou não preenchido (vazio). |
| MSG_VALIDA_VL_CRED_EXT_APU_RESUMO | O valor do campo deve ser igual a soma dos Valores do PIS/COFINS dos Registros 1101/1501 quando CST for igual 50, 51, 52, 60, 61 e 62 mais a soma dos campos referentes a Receita Tributada no Mercado Interno, Receita Não Tributada no Mercado Interno e Receita de Exportação dos Registros 1102/1502 quando CST for igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66. |
| MSG_VALIDA_VL_DET | O valor informado no campo deverá ser igual ao somatório dos valores informados no Valor do Complemento dos registros filhos I300, exceto quando houver processo referenciado (I299). O somatório deverá levar em consideração os ajustes constantes na Tabela Bloco I - 7.1.3-Receitas ou Tabela Bloco I - 7.1.4-Deduções e Exclusões, sendo que ajustes positivos serão somados e ajustes negativos serão subtraídos do total. |
| MSG_VALIDA_VL_OUT_DED_CUM | O valor do campo Outras Deduções no Período deve ser menor ou igual ao somatório do Valor a Deduzir - PIS/PASEP ou Valor a Deduzir - Cofins dos registros F700 referentes a Dedução de Natureza Cumulativa. |
| MSG_VALIDA_VL_OUT_DED_NC | O valor do campo Outras Deduções no Período deve ser menor ou igual ao somatório do Valor a Deduzir - PIS/PASEP ou Valor a Deduzir - Cofins dos registros F700 referentes a Dedução de Natureza Não Cumulativa. |
| MSG_VALIDA_VL_PIS | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores do PIS/PASEP (VL_PIS) dos Itens do Documento (Registros A170). |
| MSG_VALIDA_VL_REC | O somatório dos valores do campo Valor Total da Receita Recebida do F525 deverá ser igual ao somatório do campo Valor Total da Receita Recebida dos registros F500 + F510. |
| MSG_VALIDA_VL_REC_ATIV | O campo deve ser preenchido quando o indicador da incidência tributária no período for igual a 1 ou 2. |
| MSG_VALIDA_VL_REC_ATIV_ESTAB | O valor do campo não pode ser maior que o valor do campo "Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período". |
| MSG_VALIDA_VL_REC_DEMAIS_ATIV | O campo não deve ser preenchido quando o indicador da incidência tributária no período for igual a 1 e deve ser preenchido quando o indicador da incidência tributária no período for igual a 2. |
| MSG_VALIDA_VL_REC_DEMAIS_ATIV_3002_V2 | O campo deve ser obrigatório se valor do campo "Incidência tributária no período" for igual a 2. |
| MSG_VALIDA_VL_REC_DET | O somatório dos valores do campo Valor da Receita Detalhada do F525 deverá ser igual ao somatório do campo Valor Total da Receita Recebida dos registros F500 + F510. |
| MSG_VALIDA_VL_REC_FIN | O valor informado no campo não é válido. Ele deve ser igual ao valor do somatório do campo Valor Detalhado de todos os registro I200 filhos cujo campo Número do Campo seja igual a "02", observando-se que quando houver Código de Detalhamento que indique Ajustes Negativos, esses devem ser subtraídos do somatório. Caso o cálculo resultante seja menor que zero, será considerado igual a zero.##MSG_VALIDA_VL_REC_FIN_RESUMO |
| MSG_VALIDA_VL_REC_FIN_RESUMO | O valor deve ser igual ao somatório do Valor Detalhado dos registros I200 com Número do Campo seja igual a "02". |
| MSG_VALIDA_VL_REC_TOT | O valor do campo não pode ser menor que a soma dos campos "Valor da Receita Bruta da(s) Atividade(s) Sujeita(s) à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta" e "Valor da Receita Bruta da(s) Atividade(s) Sujeita(s) à Contribuição Previdenciária sobre a Remuneração". |
| MSG_VALIDA_VL_REC_TOT_EST | A soma do campo 04 (Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período) do(s) registro(s) "P100" do período da escrituração, deve ser igual ao valor do campo 03 (Valor da Receita Bruta Total da Pessoa Jurídica no Período) do registro "0145", do respectivo estabelecimento. |
| MSG_VALIDA_VL_REC_TOT_EST_3002_V1 | O valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período informada em P100 não pode ser maior que o valor da Receita Bruta Total da Pessoa Jurídica no Período, informada em 0145. |
| MSG_VALIDA_VL_REC_TOT_EST_VARIOS_0145 | O valor do campo "Valor da Receita Bruta Total da Pessoa Jurídica no Período" do(s) registro(s) 0145 deve(m) ser igual(is) para todos os registros 0145. |
| MSG_VALIDA_VL_REC_TOT_EST_VARIOS_P100 | O valor do campo "Valor da Receita Bruta Total do Estabelecimento no Período" do(s) registro(s) P100, deve(m) ser igual(is) para todos os registros P100 do mesmo estabelecimento e período. |
| MSG_VALIDA_VL_RET_CUM | O Valor Retido na Fonte Deduzido no Período deve ser igual ao somatório do Valor Retido na Fonte - Parcela Referente ao PIS/Pasep ou Valor Retido na Fonte - Parcela Referente ao Cofins dos registros F600 referentes a Receita de Natureza Cumulativa. |
| MSG_VALIDA_VL_RET_NC | O Valor Retido na Fonte Deduzido no Período deve ser igual ao somatório do Valor Retido na Fonte - Parcela Referente ao PIS/Pasep ou Valor Retido na Fonte - Parcela Referente ao Cofins dos registros F600 referentes a Receita de Natureza Não Cumulativa. |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_CONT_CUM_APUR | O Valor Total da Contribuição Cumulativa do Período deve ser igual ao somatório do Valor Total da Contribuição Apurada dos registros M210 ou M610, quando o código da contribuição for igual a 51, 52, 53, 54, 31 e 72 ou quando o código da contribuição for igual a 32 e a escrituração for referente a operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo. |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_CONT_NC_DEV | O Valor Total da Contribuição Não Cumulativa Devida deve ser igual a Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do Período menos o Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período de Apuração menos o Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior, se o resultado for positivo; ou zero, se o resultado for negativo. |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_CONT_NC_PER | O Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do Período deve ser igual ao somatório do Valor Total da Contribuição Apurada dos registros M210 (para PIS/PASEP ou M610 para COFINS) quando o código da contribuição for igual a 01, 02, 03, 04 ou 71 ou quando o código da contribuição for igual a 32 e a escrituração for referente a operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo ou com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_CONT_REC | O Valor Total da Contribuição a Recolher/Pagar no Período deve ser igual ao somatório do Valor da Contribuição Não Cumulativa a Recolher/Pagar com o Valor da Contribuição Cumulativa a Recolher/Pagar. |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_CRED_APU | O valor do campo deve ser igual ao Valor do Crédito apurado na Escrituração Fiscal Digital ou em demonstrativo DACON de períodos anteriores mais o Valor de Crédito Extemporâneo Apurado referente a Período Anterior. |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_CRED_DESC | O valor do campo deve ser igual ao somatório dos campos "Valor do Crédito a Descontar", dos Registros M100 para PIS/PASEP ou M500 para COFINS, se escrituração referente a operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo ou com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo. |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_CRED_DESC_ANT | O valor do campo deve igual ao somatório do campo Valor do Crédito descontado neste período de escrituração nos Registros 1100 - Controle de Créditos Fiscais - PIS/PASEP (no M200) ou 1500 - Controle de Créditos Fiscais - COFINS (no M600) onde o Período de Apuração do Crédito seja anterior ao Período da Escrituração. |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_DED_ESP | O valor informado no campo não é válido. Ele deve ser igual ao valor do somatório do campo Valor Detalhado de todos os registro I200 filhos cujo campo Número do Campo seja igual a "05", observando-se que quando houver Código de Detalhamento que indique Ajustes Negativos, esses devem ser subtraídos do somatório. Caso o cálculo resultante seja menor que zero, será considerado igual a zero.##MSG_VALIDA_VL_TOT_DED_ESP_RESUMO |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_DED_ESP_RESUMO | O valor deve ser igual ao somatório do Valor Detalhado dos registros I200 com Número do Campo seja igual a "05". |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_DED_GER | O valor informado no campo não é válido. Ele deve ser igual ao valor do somatório do campo Valor Detalhado de todos os registro I200 filhos cujo campo Número do Campo seja igual a "04", observando-se que quando houver Código de Detalhamento que indique Ajustes Negativos, esses devem ser subtraídos do somatório. Caso o cálculo resultante seja menor que zero, será considerado igual a zero.##MSG_VALIDA_VL_TOT_DED_GER_RESUMO |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_DED_GER_RESUMO | O valor deve ser igual ao somatório do Valor Detalhado dos registros I200 com Número do Campo seja igual a "04". |
| MSG_VALIDA_VL_TOT_ITEM | O valor do campo deve ser igual ao somatório do Valor do Item dos registros filhos (C181 para o PIS/PASEP e C185 para COFINS) |
| MSG_VALORES_COD_TAB | O valor "Tabela XIII" só pode ser informado como Código da Tabela de Incidência no registro 0208 para escriturações a partir de Outubro de 2012. |
| MSG_VALORES_VALIDOS | O campo possui um valor diferente de seus valores válidos. |
| MSG_VALORES_VALIDOS_IMPORTACAO | O campo possui um valor diferente de seus valores válidos. |
| MSG_VERSAO_LEIAUTE | Versão do leiaute não encontrada nessa versão do aplicativo. |
| MSG_VL_AJUS_ACRES_M110 | O Valor total dos ajustes de acréscimo deve ser igual ao somatório do Valor do ajuste dos registros M110, para PIS/PASEP, ou M510, para Cofins, onde o tipo de ajuste seja igual a 1 (Ajustes de acréscimo). |
| MSG_VL_AJUS_ACRES_M220 | O Valor total dos ajustes de acréscimo deve ser igual ao somatório do Valor de Ajuste dos registros M220, para PIS/PASEP ou M620, para Cofins, onde o tipo de ajuste seja igual a 1 (Ajustes de acréscimo). |
| MSG_VL_AJUS_REDUC_M110 | O Valor total dos ajustes de redução deve ser igual ao somatório do Valor do ajuste dos registros M110, para PIS/PASEP, ou M510, para Cofins, onde o tipo de ajuste seja igual a 0 (Ajustes de redução). |
| MSG_VL_AJUS_REDUC_M220 | O Valor total dos ajustes de redução deve ser igual ao somatório do Valor de Ajuste dos registros M220, para PIS/PASEP ou M620, para Cofins, onde o tipo de ajuste seja igual a 0 (Ajustes de redução). |
| MSG_VL_BC_CONT_ANT_EXC_COOP | O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores das bases de cálculo dos documentos e operações, caso o Código da Contribuição Social seja igual a 01, 51, 02, 52, 31 ou 32; ou igual a zero, caso contrário. |
| MSG_VL_BC_CONT_IND_NAT_PJ | Se a natureza da pessoa jurídica for igual a 01 - Sociedade cooperativa, o valor do campo deve ser igual ao Valor da Base de Cálculo, Após as Exclusões Especificas da Sociedade Cooperativa, informado no registro M211/M611 - Sociedades Cooperativas - Composição da Base de Cálculo. Caso contrário, o valor do campo deve ser igual ao somatório das bases de cálculo dos documentos e operações, se o Código da Contribuição Social seja igual a 01, 51, 02, 52, 31 ou 32; ou igual a zero, caso contrário. |
| MSG_VL_BC_CONT_IND_NAT_PJ_4005_V1 | Se a natureza da pessoa jurídica for igual a 01 - Sociedade cooperativa não participante de SCP como sócia ostensiva ou 04 - Sociedade cooperativa participante de SCP como sócia ostensiva, o valor do campo deve ser igual ao Valor da Base de Cálculo, Após as Exclusões Especificas da Sociedade Cooperativa, informado no registro M211/M611. Caso contrário, o valor do campo deve ser igual ao somatório das bases de cálculo dos documentos e operações, se o Código da Contribuição Social for igual a 01, 51, 02, 52, 31 ou 32; ou igual a zero. |
| MSG_VL_BC_CONT_M211 | O Valor da Base de Cálculo, Após as Exclusões Especificas da Sociedade Cooperativa deve ser igual ao Valor da Base de Cálculo da Contribuição, conforme Registros escriturados nos Blocos A, C, D e F menos o Valor de Exclusão Especifica das Cooperativas em Geral, decorrente das Sobras Apuradas na DRE, destinadas a constituição do Fundo de Reserva e do FATES menos o Valor das Exclusões da Base de Cálculo Especifica do Tipo da Sociedade Cooperativa. |
| MSG_VL_BC_CRED_F120 | A Base de cálculo do Crédito de PIS/PASEP no período deve ser igual ao Valor do Encargo de Depreciação/Amortização Incorrido no Período menos a Parcela do Valor do Encargo de Depreciação/Amortização a excluir da base de cálculo de Crédito. |
| MSG_VL_BC_CRED_F130 | O Valor da Base de Cálculo do Crédito sobre Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado deve ser igual ao Valor de Aquisição dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Crédito com base no valor de aquisição menos a Parcela do Valor de Aquisição a excluir da base de cálculo de Crédito. |
| MSG_VL_BC_CRED_F210 | O Valor da Base de Cálculo do Crédito referente ao mês da escrituração deve ser igual ao Valor do Custo Orçado Ajustado (VL_CUS_ORC_AJU) multiplicado pelo Valor recebido, acumulado até o mês anterior (VL_REC_ACUM do registro F200) sobre o Valor total de venda da Unidade Imobiliária (VL_TOT_VEND do registro F200). |
| MSG_VL_BC_CRED_M100 | Para Crédito Oriundo de Operações Próprias, não referente a Atividade Imobiliária, o valor do campo deve ser igual ao somatório do Valor Total da Base de Cálculo dos registros 0 - Detalhamento da Base de Cálculo dos Créditos, quando o CST deste registro for igual a 50, 51, 52, 60, 61, 62 ou 99 mais o somatório do Valor da Base de Cálculo do Crédito, vinculada ao tipo de Crédito escriturado, quando CST for igual a 53, 54, 55,56, 63, 64, 65 ou 66.##MSG_VL_BC_CRED_M100_RESUMO |
| MSG_VL_BC_CRED_M100_RESUMO | Para Crédito Oriundo de Operações Próprias, não referente a Atividade Imobiliária, o valor do campo deve ser igual ao somatório do Valor Total da Base de Cálculo dos registros M105/M505 - Detalhamento da Base de Cálculo dos Créditos, quando o CST deste registro for igual a 50, 51, 52, 60, 61, 62 ou 99 mais o somatório do Valor da Base de Cálculo do Crédito, vinculada ao tipo de Crédito escriturado, quando CST for igual a 53, 54, 55,56, 63, 64, 65 ou 66. |
| MSG_VL_BC_CUS_INC | O valor do campo deve ser igual ao Valor Total do Custo Incorrido do empreendimento / unidade imobiliária acumulado até o mês da escrituração menos a Parcela do Custo Incorrido sem direito ao crédito da atividade imobiliária, acumulado até o período. |
| MSG_VL_BC_EST | O Valor da Base de Cálculo do Crédito sobre o Estoque de Abertura deve ser igual ao Valor Total do Estoque de Abertura menos a Parcela do estoque de abertura referente a bens, produtos e mercadorias importados, ou adquiridas no mercado interno sem direito ao crédito. |
| MSG_VL_BC_F130 | O valor da Base de cálculo Mensal deve ser igual a: Se o Número de Parcelas a serem apropriadas for igual a 1 - Integral (Mês de Aquisição), deve ser igual ao Valor de Aquisição dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Crédito com base no valor de aquisição. Se for igual a 2 - 12 Meses ou 3 - 24 Meses ou 4 - 48 Meses ou 5 - 6 Meses, deve ser igual ao Valor de Aquisição dos Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado - Crédito com base no valor de aquisição dividido pelo número de meses. |
| MSG_VL_BC_M105 | Se CST |
| MSG_VL_BC_MEN_EST | O Valor da Base de Cálculo Mensal do Crédito sobre o Estoque de Abertura deve ser igual ao Valor da Base de Cálculo do Crédito sobre o Estoque de Abertura dividido por 12. |
| MSG_VL_BC_MENOR_VL_BC_NC | O Valor da Base de Cálculo do Crédito, vinculada ao tipo de Crédito escriturado em M100 deve ser menor ou igual ao Valor Total da Base de Cálculo do Crédito, vinculada a receitas com incidência não-cumulativa, caso o CST seja igual a 53, 54, 55, 56, 63, 64, 65 ou 66. |
| MSG_VL_BC_PIS_CUM | O valor do campo deve ser igual ao Valor Total da Base de Cálculo (Campo 04) multiplicado pela Receita Bruta Cumulativa informada no Registro 0111 - Tabela de Receita Bruta Mensal dividido pela Receita Bruta Total informada no mesmo registro. Caso conste na composição do Valor Total da Base de Cálculo (Campo 04), operações com direito a crédito totalmente vinculadas à receita não cumulativa, ajuste o valor do campo de Valor da Base de Cálculo Cumulativa (Campo 05). |
| MSG_VL_BC_PIS_NC | O valor deste campo deve ser igual ao Valor Total da Base de Cálculo menos a Parcela do Valor Total da Base de Cálculo vinculada a receitas com incidência cumulativa. |
| MSG_VL_BC_PIS_TOT_M105 | O valor deste campo deve ser igual ao somatório dos valores das bases de cálculos dos documentos e operações, de acordo com o Código da Natureza da Base de Cálculo do Crédito, Código de Situação Tributária e Alíquota. |
| MSG_VL_BC_TOT | O Valor da Base de cálculo do Crédito deve ser igual ao Valor da Base de Cálculo do Crédito sobre o Custo Incorrido, apurado no próprio mês da escrituração (VL_BC) mais o acumulado até o mês anterior da escrituração (VL_BC_ANT). |
| MSG_VL_BRT_ZERO | Redução Z sem movimentação (VL_BRT do registro C405 |
| MSG_VL_COFINS_C170 | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL_COFINS) dos Itens do Documento(Registros C170) onde CST (CST_COFINS) for diferente de 05 e 75. |
| MSG_VL_COFINS_C175 | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL_COFINS) dos Registros C175 onde CST for diferente de 05 e 75. |
| MSG_VL_COFINS_ST_C170 | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL_COFINS) dos Itens do Documento(Registros C170) onde CST (CST_COFINS) igual a 05 ou 75. |
| MSG_VL_COFINS_ST_C175 | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores da COFINS (VL_COFINS) dos Registros C175 onde CST igual a 05 ou 75. |
| MSG_VL_CONT_APUR | O valor deste campo deve ser igual a Base de Cálculo x Alíquota. |
| MSG_VL_CONT_DIFER_ANT_M300 | O valor do campo deve ser igual ao somatório dos Valores da Contribuição a Recolher, diferida em períodos anteriores dos registros M300/M700 com mesmo Código da Contribuição Social. |
| MSG_VL_CONT_DIFER_M230 | O Valor total da contribuição a diferir no período deve ser igual ao somatório do Valor da Contribuição diferida no período dos registros M230 - Informações Adicionais de Diferimento. |
| MSG_VL_CONT_PER | O Valor Total da Contribuição do Período deve ser igual ao Valor total da contribuição social apurada mais o Valor total dos ajustes de acréscimo menos o Valor total dos ajustes de redução menos o Valor total da contribuição a diferir no período mais o Valor da contribuição diferida em períodos anteriores. |
| MSG_VL_CRED_CISAO | O Valor total do crédito apurado no período deve ser igual ao somatório do Valor do Crédito Transferido dos Registros F800, se Crédito Oriundo de Evento de incorporação, cisão ou fusão. |
| MSG_VL_CRED_COFINS_ACUM | O valor do campo deve ser igual ao Valor da Base de Cálculo do Crédito sobre o Custo Incorrido, acumulado até o período da escrituração multiplicado pela Alíquota da COFINS(em percentual). |
| MSG_VL_CRED_COFINS_DESC_FUT | O valor do campo deve ser igual ao Valor Total do Crédito Acumulado sobre o custo incorrido menos a Parcela do crédito descontada até o período anterior da escrituração menos a Parcela a descontar no período da escrituração (COFINS). |
| MSG_VL_CRED_COFINS_UTIL_F210 | O Valor do Crédito sobre o Custo Orçado deve ser igual a Valor da Base de Cálculo multiplicado pela Alíquota da COFINS (em percentual). |
| MSG_VL_CRED_DISP | O Valor Total do Crédito Disponível relativo ao Período deve ser igual ao Valor total do crédito apurado no período(VL_CRED) + Valor total dos ajustes de acréscimo (VL_AJUS_ACRES) - Valor total dos ajustes de redução (VL_AJUS_REDUC) - Valor total do crédito diferido no período (VL_CRED_DIFER). |
| MSG_VL_CRED_PIS_ACUM | O valor do campo deve ser igual ao Valor da Base de Cálculo do Crédito sobre o Custo Incorrido, acumulado até o período da escrituração multiplicado pela Alíquota do PIS/PASEP (em percentual). |
| MSG_VL_CRED_PIS_DESC_FUT | O valor do campo deve ser igual ao Valor Total do Crédito Acumulado sobre o custo incorrido menos a Parcela do crédito descontada até o período anterior da escrituração menos a Parcela a descontar no período da escrituração (PIS/PASEP). |
| MSG_VL_CRED_PIS_UTIL_F210 | O Valor do Crédito sobre o Custo Orçado deve ser igual a Valor da Base de Cálculo multiplicado pela Alíquota do PIS/PASEP (em percentual). |
| MSG_VL_CRED_PROPRIAS | O valor do campo deve ser igual ao Valor da Base de Cálculo do Crédito multiplicado pela Alíquota (em percentual), caso o Código do Crédito seja igual a 101, 102, 104, 106, 201, 202, 204, 206, 301, 302, 304, 306 ou 307. |
| MSG_VL_CRED_PROPRIAS_ATIV_IMOB | O valor do campo deve ser igual ao somatório da Parcela a descontar no período da escrituração do registro F205 mais o somatório do Valor do Crédito sobre o Custo Orçado da Unidade Imobiliária Vendida, a ser Utilizado no período da escrituração do registro F210, caso o Código do Crédito seja igual a 109. |
| MSG_VL_CRED_PROPRIAS_QUANT | O valor do campo deve ser igual ao valor da Quantidade - Base de cálculo multiplicado pela Alíquota (em reais), caso o Código do Crédito seja igual a 103, 105, 108, 203, 205, 208, 303, 305 ou 308. |
| MSG_VL_CRED_UTIL | O valor da Parcela do crédito a ser utilizado sobre o custo incorrido da unidade imobiliária vendida, no período da escrituração deve ser igual a Proporção da Receita Recebida no Período multiplicada pelo Valor do Crédito. |
| MSG_VL_CUS_INC_ACUM | O valor do campo deve ser igual à soma do Valor Total do Custo Incorrido do empreendimento / unidade imobiliária acumulado até o mês anterior ao da escrituração e do mês da escrituração. |
| MSG_VL_CUS_ORC_AJU | O Valor do Custo Orçado Ajustado deve ser igual ao Valor Total do Custo Orçado para Conclusão da Unidade Vendida menos os Valores Referentes a Pagamentos a Pessoas Físicas, Encargos Trabalhistas, Sociais e Previdenciários. |
| MSG_VL_MERC_C170 | O valor do campo deve ser maior ou igual à soma dos valores dos itens dos "Registros C170 " (exclusive para NFe de entrada regular ou extemporânea). |
| MSG_VL_OPR_C175 | O valor do campo deve ser maior ou igual à soma dos valores das operações (VL_OPR) dos Registros C175. |
| MSG_VL_PIS_C170 | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores do PIS (VL_PIS) dos Itens do Documento (Registros C170) onde CST (CST_PIS) for diferente de 05 e 75. |
| MSG_VL_PIS_C175 | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores do PIS (VL_PIS) dos Registros C175 onde CST for diferente de 05 e 75. |
| MSG_VL_PIS_COFINS | O valor deste campo deve ser igual a Base de Cálculo x Alíquota. |
| MSG_VL_PIS_ST_C170 | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores do PIS (VL_PIS) dos Itens do Documento (Registros C170) onde CST (CST_PIS) igual a 05 ou 75. |
| MSG_VL_PIS_ST_C175 | Valor inválido. O valor deve ser maior ou igual à soma dos valores do PIS (VL_PIS) dos Registros C175 onde CST igual a 05 ou 75. |
| MSG_VL_QUANT_PIS_COFINS | O valor deste campo deve ser igual ao valor da Quantidade - Base de Cálculo x Alíquota (em reais). |
| MSG_VL_REC_BRT | O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores dos documentos e operações, caso o Código da Contribuição Social seja igual a 01, 51, 02, 52, 31 ou 32; ou igual a zero, caso contrário. |
| MSG_VL_RET_COFINS | O Valor Retido na Fonte - Parcela Referente ao Cofins deve ser menor ou igual ao Valor Total Retido na Fonte. |
| MSG_VL_RET_FONT | O Valor Total Retido na Fonte deve ser menor que o Valor Recebido. |
| MSG_VL_RET_PIS | O Valor Retido na Fonte - Parcela Referente ao PIS/Pasep deve ser menor ou igual ao Valor Total Retido na Fonte. |
| MSG_VL_TOT_CONT_FOL | O Valor Total da Contribuição Social sobre a Folha de Salários deve ser igual ao Valor Total da Base de Cálculo multiplicado pelo valor da Alíquota do PIS/PASEP - Folha de Salários. |
| MSG_VL_BC_CONT_AJUS | O valor da Base de Cálculo após os ajustes, deve ser igual a Base de Cálculo da Contribuição somada do Valor total dos ajustes de acréscimo da BC e reduzida do Valor total dos ajustes de redução da BC. |
| MSG_OBRIGATORIO_M215_M615 | Se informado valor nos campos de Ajustes de Acréscimo ou Redução da Base de Cálculo da contribuição, deve(m) ser gerado(s) o(s) registro(s) filho(s) M215/M615 correspondente(s). |
| MSG_VL_AJUS_ACRES_REDUC_BC_RESUMO | Valor do campo de ajuste da base de cálculo diferente do esperado. |
| MSG_VL_AJUS_ACRES_REDUC_BC | O valor do campo 0 do registro 1 deve ser igual ao somatório do campo VL_AJ_BC dos registros filhos 2 em que o campo IND_AJ_BC |
| MSG_VALIDA_NUM_DOC_C | O valor do Número do Documento deve ser composto somente de dígitos e ser maior que zero. |
| MSG_COMPARA_CNPJ_NFE_TERCEIROS | O CNPJ da chave do documento eletrônico não confere com o CNPJ ou CPF do participante informado. |
| MSG_COMPARA_CNPJ_CTE_TERCEIROS | O CNPJ da chave do CTe não confere com o CNPJ ou CPF do participante informado. |
| MSG_COMPARA_UF_NFE_TERCEIROS | A UF informada na chave do documento eletrônico não confere com a UF do participante informado. |
| MSG_COMPARA_UF_CTE_TERCEIROS | A UF informada na chave do CTe não confere com a UF do participante informado. |
| MSG_OBRIGATORIO_1050_RESUMO | Registro 1050 com restrições exigidas não informado. |
| MSG_OBRIGATORIO_1050 | Se for informado registro M215 ou M615 com Código do Ajuste da Base de Cálculo que exija detalhamento, deve existir pelo menos um registro 1050, para o detalhamento do ajuste, com as seguintes restrições: mesmo Código do Ajuste da Base de Cálculo e Data de Referência do Ajuste dentro do período de apuração informado no registro 0000.##MSG_OBRIGATORIO_1050_RESUMO |
| MSG_EXISTE_IND_AJ_BC | Código de Ajuste inválido. Utilizar código da Tabela Código da Natureza do Ajuste da Base de Cálculo. |
| MSG_VALIDA_VL_AJ_TOT | O valor do campo deve ser igual ao somatório dos valores dos campos 6 (VL_AJ_CST01) a 16 (VL_AJ_CST99) do registro. |
| MSG_EXISTE_COD_AJ_BC | Código de ajuste inválido. Utilizar código da Tabela 4.3.18 - Código de Ajustes de Base de Cálculo das Contribuições. |
| MSG_CHV_DOC_E_OBRIGATORIO | O campo é obrigatório, exceto para COD_MOD diferente de 55 e de 66. |
| MSG_VALIDA_REC_TOTAL_BLOCO_A | Valor inválido. O valor deve ser igual ao somatório dos registros A170 geradores de Receita. |
| MSG_VALIDA_REC_TOTAL_BLOCO_C | Valor inválido. O valor deve ser igual ao somatório dos registros C170, C175, C185, C385, C485, C495, C605, C870 e C880 geradores de Receita. |
| MSG_VALIDA_REC_TOTAL_BLOCO_D | Valor inválido. O valor deve ser igual ao somatório dos registros D205, D300, D350 e D605 geradores de Receita. |
| MSG_VALIDA_REC_TOTAL_BLOCO_F | Valor inválido. O valor deve ser igual ao somatório dos registros F100, F200, F500, F510, F550 e F560 geradores de Receita. |
| MSG_VALIDA_REC_TOTAL_BLOCO_I | Valor inválido. O valor deve ser igual ao somatório dos registros I100 geradores de Receita. |
| MSG_VALIDA_REC_TOTAL_BLOCO_1 | Valor inválido. O valor deve ser igual ao somatório dos registros 1800. |
| MSG_VALIDA_REC_TOTAL_PERIODO | Valor inválido. O valor deve ser o somatório dos campos de Receita Total escriturada no Blocos A, C, D, F, I e 1. |
| MSG_VALIDA_REC_TOTAL_NRB_PERIODO | Valor inválido. O valor deve ser o somatório dos campos de Parcela da Receita Total do Bloco A, C, D, F, I e 1 não classificada como Receita Bruta. |
| MSG_VALIDA_REC_TOTAL_PERIODO_DESC | Valor inválido. O valor deve ser a Receita Bruta Total descontada do valor da Parcela da receita total não classificada como receita bruta. |
| MSG_VALIDA_REG_REF | O valor do campo deve ser igual a um registro existente na escrituração. |
| MSG_OBRIGATORIO_1011 | Se o campo IND_NAT_ACAO do registro 1010 for igual a 12, 13, 14, 15, 16, 17 ou 19, deve ser informado pelo menos um registro 1011 filho. |
| MSG_PREENCHIMENTO_0900_RESUMO | Com base na data atual do computador, a escrituração ultrapassou a data limite para entrega. O registro 0900 deve ser preenchido. |
| MSG_PREENCHIMENTO_0900 | Com base na data atual do computador, a escrituração ultrapassou a data limite para entrega (0). O registro 0900 deve ser preenchido.##MSG_PREENCHIMENTO_0900_RESUMO |
| MSG_CNPJ_DIFERENTE_REG_0000 | O valor deve ser diferente do CNPJ Base escriturado no registro 0000. |
| MSG_VALIDA_REC_NRB | O valor da Receita não classificada como Receita Bruta não pode ser superior à Receita Total correspondente. |
| MSG_VALIDA_REC_NRB_AVISO | Valor da Receita não classificada como Receita Bruta igual à Receita Total correspondente. |
| MSG_COMPARA_VL_TOT_CRED_DESC_VL_TOT_CONT_NC_PER_V2 | O somatório do Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração (0) com o Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior (1) deve ser menor ou igual ao Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do Período (2), subtraído do total do campo VL_CONT_PER dos Registros filhos M210/M610, quando o campo COD_CONT for igual a 32 (3).##MSG_COMPARA_VL_TOT_CRED_DESC_VL_TOT_CONT_NC_PER_V2_RESUMO |
| MSG_COMPARA_VL_TOT_CRED_DESC_VL_TOT_CONT_NC_PER_V2_RESUMO | O somatório do Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração com o Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior deve ser menor ou igual ao Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do Período, subtraído do total do campo VL_CONT_PER dos Registros filhos M210/M610, quando o campo COD_CONT for igual a 32. |
| MSG_COMPARA_VL_TOT_CRED_DESC_VL_TOT_CONT_NC_PER_V2_AVISO | O somatório do Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração (0) com o Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior (1) deve ser menor ou igual ao Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do Período (2), subtraído do total do campo VL_CONT_PER dos Registros filhos M210/M610, quando o campo COD_CONT for igual a 32 (3). A partir de julho/2021 será considerado erro.##MSG_COMPARA_VL_TOT_CRED_DESC_VL_TOT_CONT_NC_PER_V2_AVISO_RESUMO |
| MSG_COMPARA_VL_TOT_CRED_DESC_VL_TOT_CONT_NC_PER_V2_AVISO_RESUMO | O somatório do Valor do Crédito Descontado, Apurado no Próprio Período da Escrituração com o Valor do Crédito Descontado, Apurado em Período de Apuração Anterior deve ser menor ou igual ao Valor Total da Contribuição Não Cumulativa do Período, subtraído do total do campo VL_CONT_PER dos Registros filhos M210/M610, quando o campo COD_CONT for igual a 32. A partir de julho/2021 será considerado erro. |
| MSG_COMPARA_MODELO_DOCUMENTO_CTE | O Código do Modelo informado na chave do CT-e não confere com o Código do Modelo informado no documento fiscal. |
| MSG_COMPARA_MODELO_DOCUMENTO_NFE | O Código do Modelo informado na chave do documento eletrônico não confere com o Código do Modelo informado no documento fiscal. |
| MSG_REGRA_MODELO_DOCUMENTO_PROIBIDO_NFE | A chave do documento eletrônico deve ser fornecida somente para Modelo de Documento eletrônico. |
| MSG_REGRA_MODELO_DOCUMENTO_PROIBIDO_CTE | A chave do documento eletrônico deve ser fornecida somente para Modelo de Documento eletrônico. |
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